4.1?理(li)解組織及其環境

是否確(que)定了外部和(he)內(nei)部因素，并(bing)進行了監視和(he)評(ping)審。

4.2?理解相(xiang)關方(fang)的需求和期望

是否(fou)確(que)定了相關方(fang)？是否(fou)確(que)定了相關方(fang)的要求(qiu)？是否(fou)對這些(xie)要求(qiu)進行了監視和評審(shen)？

4.3?確定的范圍?

是(shi)否確定了(le)的(de)范(fan)圍(wei)并批(pi)準發布？確定以上(shang)內容(rong)時，是(shi)否考慮了(le)內外部因素、相關方要求、本公司的(de)產品和服務？是(shi)否將標(biao)準所有(you)要求都制定了(le)具體(ti)的(de)實現方法(fa)并批(pi)準實施？是(shi)否有(you)不(bu)適用的(de)條款刪減？是(shi)否說(shuo)明了(le)刪減的(de)理(li)由(you)？

4.4?質量(liang)管理(li)體(ti)系(xi)及其過程?

是(shi)否(fou)確定了管(guan)理體系的(de)過(guo)程(cheng)？（烏龜圖(tu)），包括輸(shu)(shu)入輸(shu)(shu)出(chu)、順(shun)序、相(xiang)互作用、相(xiang)關的(de)準(zhun)則和(he)(he)方(fang)法(fa)、資源、職責(ze)權限、風險和(he)(he)機遇？如(ru)何評(ping)價這些過(guo)程(cheng)？是(shi)否(fou)發生了過(guo)程(cheng)變更？在(zai)哪些方(fang)面可以改進這些過(guo)程(cheng)？

本公司過程(cheng)管理(li)的要求是否形成了文(wen)件并批準實施？

5?領導(dao)作用

5.1?領導作用和承諾?

5.1.1總則?

是否確定了最高管理者的職責，并簽字承諾發布實(shi)施？

5.1.2??以顧客為關注焦點?

最(zui)高管(guan)理者是否(fou)對(dui)以顧客為關注(zhu)焦點做出了承諾？

5.2?方針?

5.2.1?制定質量方針?

是(shi)否由最高管理者制定了(le)質量方針并發布(bu)？

5.2.2?溝通質量方針?

質量方(fang)針：是否形成(cheng)了文件？以(yi)何種方(fang)式進(jin)行溝(gou)通？員工(gong)是否理解(jie)？是否可以(yi)提供(gong)給相關方(fang)？

5.3?組織的崗位、職責和權限?

是否(fou)制(zhi)定(ding)了組織結構圖？各崗(gang)位是否(fou)規(gui)定(ding)了職(zhi)責(ze)權限？職(zhi)責(ze)權限以何(he)種方(fang)式傳達給所有(you)相關部門(men)？

6?策劃(hua)

6.1?應對風險和機(ji)遇的措施

是否確定了(le)本公司的風險和機(ji)遇(yu)？

是否確(que)定了應對風險和機遇(yu)的措(cuo)施？是否將這(zhe)些(xie)措(cuo)施整合到文(wen)件中？是否評價了這(zhe)此措(cuo)施的有效性

6.2?質量目標及其實(shi)現的策劃

是(shi)否(fou)在各部門和管理(li)各層次制定了(le)質量目(mu)(mu)(mu)標(biao)？質量目(mu)(mu)(mu)標(biao)是(shi)否(fou)：與(yu)方(fang)(fang)針一致？是(shi)否(fou)可測量？是(shi)否(fou)考慮到顧客、相關方(fang)(fang)、本公司的(de)要求？是(shi)否(fou)包括了(le)產品的(de)目(mu)(mu)(mu)標(biao)及顧客滿意的(de)目(mu)(mu)(mu)標(biao)？是(shi)否(fou)定期檢查目(mu)(mu)(mu)標(biao)完成情況？是(shi)否(fou)將完成情況互相溝通？是(shi)否(fou)有不適(shi)宜的(de)目(mu)(mu)(mu)標(biao)？是(shi)否(fou)調整(zheng)了(le)不適(shi)宜的(de)目(mu)(mu)(mu)標(biao)？

是否確定了(le)實(shi)現質(zhi)量目(mu)標 要采(cai)取的措(cuo)施？需要的資源？由哪個部門負責？何(he)時(shi)完成？如何(he)評價結(jie)果？

6.3?變更的策劃?

是(shi)否(fou)發生了體(ti)系(xi)的(de)(de)變更？是(shi)否(fou)明確了變更的(de)(de)目的(de)(de)？是(shi)否(fou)預計了變更的(de)(de)后果？是(shi)否(fou)保證的(de)(de)管理體(ti)系(xi)的(de)(de)完整性？是(shi)否(fou)獲(huo)得了需要的(de)(de)資源(yuan)？是(shi)否(fou)要對責任和權限進行分配或再分配？

7?支(zhi)持

7.1?資源?

7.1.1?總則?

是(shi)否確(que)定(ding)了本年度要新增的人(ren)力、設(she)備、廠房、檢驗、辦公等各(ge)方面的資源并提供(gong)？

7.1.2?人員?

是否確定了本公司的人力資源配(pei)置圖(tu)，目前是否全部配(pei)備(bei)？

7.1.3?基礎設施?

是否(fou)確定了與(yu)生產(chan)和(he)服(fu)務相關的辦公或車間(jian)圖(tu)？是否(fou)建(jian)立了設備(bei)(bei)臺(tai)賬(zhang)？包括周邊設備(bei)(bei)，是否(fou)有(you)(you)(you)車輛臺(tai)賬(zhang)？是否(fou)有(you)(you)(you)辦公系統(tong)臺(tai)賬(zhang)，如電(dian)腦、網絡、電(dian)話傳真等？以(yi)上是否(fou)配備(bei)(bei)齊全(quan)并(bing)有(you)(you)(you)維(wei)護計劃？維(wei)護計劃是否(fou)得到(dao)實施？是否(fou)有(you)(you)(you)發生故障并(bing)維(wei)修及驗(yan)證合格？

7.1.4??過程(cheng)運行環境

是(shi)(shi)否(fou)確定(ding)了本(ben)公司生產、倉(cang)庫(ku)、檢(jian)驗、實驗、辦公系統(tong)的環境要求？對以上要求是(shi)(shi)否(fou)檢(jian)查并確定(ding)合格(ge)？是(shi)(shi)否(fou)對以上環境要求制定(ding)了維(wei)護(hu)計劃并實施？是(shi)(shi)否(fou)有發生故障(zhang)并維(wei)修及驗證(zheng)合格(ge)？

7.1.5??監視和測量資源?

7.1.5.1總則?

是否確定了用于產品檢驗的(de)監視和測(ce)量資源清單？

7.1.5.2?測量溯源?

是否制定了校準計劃？是否記錄了校準結果？是否在檢具的作出了狀態的標識，如合格或不合格。是否對檢具規定了保護措施并實施？以上按有國家或國際標準類、自制非標類、外購非標類等
??分別檢查。是否有校準后不合格情況？是否對其檢驗過的產品實施了相應的措施？

7.1.6?組織的知識?

是否確定(ding)了現有(you)的(de)需要(yao)掌握的(de)知識(shi)清單？以何種方式(shi)保證(zheng)員(yuan)工(gong)能學習(xi)(xi)到這些知識(shi)？以何種方式(shi)檢查(cha)員(yuan)工(gong)學會了這些知識(shi)？是否確定(ding)了更(geng)多必要(yao)的(de)要(yao)學習(xi)(xi)的(de)知識(shi)，及(ji)定(ding)期的(de)學習(xi)(xi)計劃？

7.2?能力?

是(shi)否確(que)定了人員的上崗能(neng)力(li)要(yao)求，如崗位說明書？如果不能(neng)滿(man)足(zu)能(neng)力(li)要(yao)求，是(shi)否進行了培訓或采取(qu)其他措(cuo)施？以(yi)何種形式確(que)認人員達到上崗能(neng)力(li)？如上崗證、任(ren)命(ming)書等

7.3?意識?

抽查員工對(dui)(dui)質量方針、本部門(men)目標的掌握，并如(ru)何對(dui)(dui)達成(cheng)目標作出(chu)貢獻？本崗位發生問題(ti)對(dui)(dui)質量和(he)要求的影響

7.4?溝通?

是否制定了(le)內(nei)部(bu)外部(bu)溝(gou)通(tong)(tong)的(de)內(nei)容清單？周期(qi)？溝(gou)通(tong)(tong)對象？溝(gou)通(tong)(tong)方法？責任(ren)人(ren)？

7.5?形成文件的信息?

7.5.1?總則?

查文件清單

7.5.2?創建和更新?

文件是(shi)否有標題，制(zhi)定(ding)人、日期、編(bian)號、版本等，評(ping)審人是(shi)否簽字？批準人是(shi)否簽字？包括電子(zi)版文件

7.5.3?形成文件的信息的控制?

文(wen)件(jian)是(shi)否在使用現場(chang)可(ke)查閱(yue)？文(wen)件(jian)是(shi)否清(qing)晰完整？是(shi)否有保密文(wen)件(jian)并如何管理？

查文(wen)(wen)件(jian)發放表 或(huo)(huo)電子版文(wen)(wen)件(jian)查閱權限？文(wen)(wen)件(jian)是(shi)否(fou)保(bao)存完成，電子版文(wen)(wen)件(jian)是(shi)否(fou)有備份或(huo)(huo)殺毒等措施？是(shi)否(fou)可以打開可讀？作廢文(wen)(wen)件(jian)的(de)保(bao)存時間、標識(shi)、處理或(huo)(huo)銷毀方法？是(shi)否(fou)建立了(le)外(wai)來(lai)文(wen)(wen)件(jian)清單，是(shi)否(fou)對外(wai)來(lai)文(wen)(wen)件(jian)進(jin)行了(le)識(shi)別？是(shi)否(fou)對記錄進(jin)行了(le)保(bao)護，如(ru)何防止(zhi)或(huo)(huo)識(shi)別更改(gai)？

8?運行

8.1?運行策劃和控制?

是否有新產品開發？是否確定了新產品流程？是否確定了新產品檢驗規范？是否確定了需要新產品新增的資源，如設備、模具、工裝等？是否按以上要求加以控制？檢查工藝檢查記錄或產品檢驗記錄是否有工藝更改？是否評審？是否有必要采取措施消除不利影響？是否有外包過程？是否按8.4采購條款控制？

8.2?產品和服務的要求?

8.2?產品和服務的要求?

是否記(ji)錄(lu)了(le)顧客有關(guan)產(chan)品的(de)要求，如質量、交期、包裝等？是否記(ji)錄(lu)了(le)顧客的(de)反饋和抱(bao)怨？是否有顧客提供的(de)財產(chan)？是否有必要制定關(guan)系(xi)重大情況時的(de)應急措施(shi)

8.2.2?與產品和服務有關的要求的確定?

顧客(ke)要求都在哪(na)些？是否包括(kuo)了法規(gui)、本(ben)公司附加要求？

8.2.3?與產品和服務有關的要求的評審?

是否對顧客要(yao)求(qiu)（合(he)同、訂單合(he)作(zuo)意(yi)向、技術協議、質量協議、開發協議）等進行了評(ping)審？包括本公司附加的(de)(de)要(yao)求(qiu)、顧客沒有明(ming)示(shi)的(de)(de)要(yao)求(qiu)、法規要(yao)求(qiu)、變更(geng)等

查評審(shen)的結(jie)果記錄，并(bing)且(qie)是否(fou)有新的要求出(chu)現(xian)，并(bing)再(zai)次評審(shen)？

8.2.4?產品和服務要求的更改?

是否以上要(yao)求有發生更改(gai)？在哪些文件中體(ti)現？是否傳(chuan)達(da)到了應了解(jie)更改(gai)的人(ren)員？

8.3?產品和服務的設計和開發?

8.3.1?總則?

是否識(shi)別了產品設計過程？

8.3.2?設計和開發策劃?

是(shi)否(fou)(fou)(fou)為(wei)產(chan)品(pin)設(she)(she)(she)計(ji)(ji)過程(cheng)進(jin)行了(le)(le)分階段(duan)控制？如(ru)(ru)開(kai)發(fa)階段(duan)計(ji)(ji)劃？是(shi)否(fou)(fou)(fou)各階段(duan)確(que)定了(le)(le)應有評審、驗證(zheng)和(he)確(que)認活動？是(shi)否(fou)(fou)(fou)規(gui)定了(le)(le)開(kai)發(fa)小(xiao)組(zu)成(cheng)員(yuan)？是(shi)否(fou)(fou)(fou)規(gui)定了(le)(le)成(cheng)員(yuan)的(de)職責和(he)權限？是(shi)否(fou)(fou)(fou)有新的(de)資源(yuan)要(yao)求(qiu)？如(ru)(ru)設(she)(she)(she)備、檢具(ju)、工裝、模具(ju)等？開(kai)發(fa)小(xiao)組(zu)成(cheng)員(yuan)是(shi)以何種形式互相溝通(tong)、協商(shang)，保(bao)證(zheng)設(she)(she)(she)計(ji)(ji)過程(cheng)按時(shi)完成(cheng)？是(shi)否(fou)(fou)(fou)需(xu)要(yao)顧客或(huo)產(chan)品(pin)使用者參(can)與設(she)(she)(she)計(ji)(ji)，如(ru)(ru)何參(can)與？是(shi)否(fou)(fou)(fou)有后(hou)續產(chan)品(pin)需(xu)要(yao)同(tong)時(shi)設(she)(she)(she)計(ji)(ji)？如(ru)(ru)維(wei)修件？維(wei)修工具(ju)等？顧客和(he)其(qi)他相關(guan)方是(shi)否(fou)(fou)(fou)對(dui)產(chan)品(pin)設(she)(she)(she)計(ji)(ji)過程(cheng)提出的(de)控制水平的(de)要(yao)求(qiu)？如(ru)(ru)同(tong)行業對(dui)比(bi)？國內市場(chang)(chang)對(dui)比(bi)？國際市場(chang)(chang)對(dui)比(bi)？是(shi)否(fou)(fou)(fou)對(dui)設(she)(she)(she)計(ji)(ji)規(gui)定了(le)(le)要(yao)進(jin)行的(de)最(zui)終的(de)實驗？試用？試運行？

8.3.3?設計和開發輸入?

全面確(que)定(ding)了(le)功能(neng)和性能(neng)的(de)要求？是否(fou)有可參考的(de)類似設計？是否(fou)有相(xiang)關的(de)法規(gui)要求？是否(fou)確(que)定(ding)了(le)本公司的(de)標(biao)準(zhun)、如企(qi)業標(biao)準(zhun)？或執行行業標(biao)準(zhun)？是否(fou)分析(xi)了(le)產品(pin)失效后的(de)潛在(zai)后果？是否(fou)有相(xiang)互(hu)矛盾或沖突(tu)的(de)設計輸入？以(yi)上(shang)是否(fou)全部形成(cheng)文件？

8.3.4?設計和開發控制?

是(shi)(shi)否(fou)(fou)制定了(le)設(she)計(ji)任務(wu)書？是(shi)(shi)否(fou)(fou)進(jin)(jin)(jin)行(xing)了(le)必(bi)要(yao)的(de)(de)評(ping)審(shen)，查評(ping)審(shen)記(ji)錄？是(shi)(shi)否(fou)(fou)進(jin)(jin)(jin)行(xing)必(bi)要(yao)的(de)(de)試驗、檢驗？以(yi)保證達(da)到設(she)計(ji)要(yao)求(qiu)？是(shi)(shi)否(fou)(fou)對最終設(she)計(ji)出的(de)(de)成品(pin)進(jin)(jin)(jin)行(xing)的(de)(de)確定，如試用、試裝(zhuang)、試運行(xing)，以(yi)證明已達(da)到設(she)計(ji)要(yao)求(qiu)？在以(yi)上過程(cheng)中，是(shi)(shi)否(fou)(fou)產生(sheng)的(de)(de)問題并追(zhui)加了(le)措施？

8.3.5?設計和開發輸出?

設計完成后，是(shi)否(fou)滿足(zu)了設計的(de)(de)要求？是(shi)否(fou)對產品的(de)(de)后續過程也進(jin)行了應有的(de)(de)設計？如安裝、運(yun)輸方式、維修(xiu)方法(fa)等(deng)？是(shi)否(fou)確定(ding)了產品合格的(de)(de)標準？及(ji)抽驗(yan)的(de)(de)比例及(ji)接收的(de)(de)準則？是(shi)否(fou)設計的(de)(de)同時，考慮了產品在顧客處使用(yong)后，可有涉及(ji)的(de)(de)安全使用(yong)、正確使用(yong)的(de)(de)說明？以上是(shi)否(fou)全部(bu)形成文件？

8.3.6?設計和開發更改?

設(she)計過程(cheng)中或量(liang)產(chan)后，是(shi)否(fou)發生設(she)計更改？是(shi)否(fou)對(dui)更改進(jin)行了(le)評審(shen)？設(she)計更改是(shi)否(fou)對(dui)更改部門(men)下(xia)達授權書？對(dui)設(she)計更改的不利(li)影響是(shi)否(fou)制定了(le)措施并實施？

8.4?外部提供過程、產品和服務的控制?

8.4.1總則?

是(shi)否(fou)確定了需要采購、外協的(de)總清單？包括由供(gong)方直接(jie)提(ti)供(gong)給(gei)顧客的(de)情況？如(ru)(ru)何對新開發的(de)供(gong)方進(jin)行(xing)評(ping)價？及(ji)年度(du)評(ping)價？要求統計哪些供(gong)方績效？是(shi)否(fou)對評(ping)價的(de)結果有必要采取措(cuo)施？如(ru)(ru)評(ping)價不合格(ge)。以上(shang)評(ping)價所采取的(de)措(cuo)施是(shi)否(fou)形成文件或記錄？

8.4.2?控制類型和程度?

是否對外包過程進行了控制，按8.4采購條款？是否分析了外部產品或服務不合格時，對顧客的影響和法規的影響？是否要求供方提供其合格率、返工率等是否達成其目標？是否制定的進貨檢驗標準和抽樣比例？查相關證據

8.4.3??外部供方的信息?

采購(gou)申(shen)請是否(fou)由(you)各相關部門簽字(zi)評審，保證無遺漏內(nei)容(rong)？與供方(fang)簽訂合同(tong)前，是否(fou)全面溝(gou)通了關于產(chan)品(pin)、服(fu)務(wu)(wu)的要(yao)示(shi)求(qiu)(qiu)？以何種方(fang)式溝(gou)通？是否(fou)對產(chan)品(pin)要(yao)求(qiu)(qiu)、服(fu)務(wu)(wu)要(yao)求(qiu)(qiu)、方(fang)法(fa)、流程、設備、合格(ge)的標(biao)準(zhun)進行了批準(zhun)？是否(fou)有人員能力(li)和資質(zhi)的要(yao)求(qiu)(qiu)？如(ru)外包的運輸資質(zhi)、外協加工能力(li)等(deng)由(you)哪些部門負責與供方(fang)的溝(gou)通協商(shang)等(deng)工作？要(yao)對供方(fang)的哪些目標(biao)指標(biao)進行監測？是否(fou)發生(sheng)去(qu)供方(fang)現(xian)場檢驗或接收的情況？是否(fou)制定了接收的方(fang)法(fa)和標(biao)準(zhun)？

8.5?生產和服務提供???（查各車間）

查(cha)生產現(xian)場是(shi)(shi)(shi)否(fou)有(you)工藝(yi)(yi)要求(qiu)，產品(pin)檢(jian)(jian)驗(yan)(yan)(yan)標準(zhun)等，及樣(yang)件等？查(cha)現(xian)場是(shi)(shi)(shi)否(fou)按產品(pin)檢(jian)(jian)驗(yan)(yan)(yan)規范(fan)進行檢(jian)(jian)驗(yan)(yan)(yan)，并(bing)有(you)相應的(de)檢(jian)(jian)具(ju)？查(cha)產品(pin)檢(jian)(jian)驗(yan)(yan)(yan)的(de)結(jie)果，包括半成品(pin)，按檢(jian)(jian)驗(yan)(yan)(yan)規范(fan)。查(cha)生產所有(you)設(she)備及環(huan)境是(shi)(shi)(shi)否(fou)符合(he)工藝(yi)(yi)要求(qiu)？如(ru)果是(shi)(shi)(shi)特殊過程，查(cha)工藝(yi)(yi)的(de)檢(jian)(jian)查(cha)記錄是(shi)(shi)(shi)否(fou)符合(he)工藝(yi)(yi)規范(fan)？是(shi)(shi)(shi)否(fou)作首(shou)件檢(jian)(jian)驗(yan)(yan)(yan)？是(shi)(shi)(shi)否(fou)有(you)工藝(yi)(yi)的(de)變更，并(bing)是(shi)(shi)(shi)否(fou)再(zai)進行首(shou)件檢(jian)(jian)驗(yan)(yan)(yan)及工藝(yi)(yi)檢(jian)(jian)查(cha)是(shi)(shi)(shi)否(fou)符合(he)新工藝(yi)(yi)要求(qiu)？采取的(de)哪些措(cuo)施防止(zhi)人(ren)為錯誤？查(cha)產品(pin)發貨(huo)的(de)記錄

8.5.2?標識和可追溯性?

查產品名稱圖號等的(de)標(biao)識是(shi)否(fou)(fou)(fou)有？查產品狀(zhuang)態的(de)標(biao)識如合(he)(he)格(ge)不(bu)合(he)(he)格(ge)待驗等是(shi)否(fou)(fou)(fou)有？是(shi)否(fou)(fou)(fou)要求(qiu)追溯(su)(su)？如果要求(qiu)追溯(su)(su)，是(shi)否(fou)(fou)(fou)有唯一性(xing)標(biao)識？

8.5.3?顧客或外部供方的財產?

查顧客(ke)財(cai)(cai)產和供方財(cai)(cai)產清(qing)單以上是否(fou)有標識？是否(fou)有進貨時(shi)的檢(jian)驗(yan)或(huo)驗(yan)證？如何保護或(huo)維護顧客(ke)財(cai)(cai)產，包括材料(liao)、設(she)備、工裝(zhuang)(zhuang)、包裝(zhuang)(zhuang)等？是否(fou)發生丟失或(huo)損壞(huai)或(huo)不適用，是否(fou)記(ji)錄，并報告(gao)顧客(ke)或(huo)外部供方？

8.5.4防護?

查產(chan)品(pin)防護有什么要(yao)求？是否對產(chan)品(pin)進行了(le)防護？

8.5.5?交付后的活動?

交付后是(shi)否(fou)(fou)(fou)有(you)(you)法規要(yao)求(qiu)？有(you)(you)哪不期望的交付后的結果(guo)？顧(gu)客(ke)在使用產(chan)品時，如何使用、產(chan)品設(she)計壽(shou)命、保持期等(deng)問題(ti)(ti)是(shi)否(fou)(fou)(fou)有(you)(you)要(yao)求(qiu)？有(you)(you)什么顧(gu)客(ke)反饋的以前的問題(ti)(ti)需(xu)要(yao)改(gai)善(shan)。以上(shang)是(shi)否(fou)(fou)(fou)按要(yao)求(qiu)實施(shi)？

8.5.6?更改控制?

是(shi)否(fou)(fou)(fou)有(you)生產過程的更(geng)改(gai)？是(shi)否(fou)(fou)(fou)有(you)評(ping)審(shen)記錄？是(shi)否(fou)(fou)(fou)是(shi)授權人員評(ping)審(shen)并(bing)更(geng)改(gai)？是(shi)否(fou)(fou)(fou)確定了措施(shi)？是(shi)否(fou)(fou)(fou)實(shi)施(shi)了措施(shi)？

8.6?產品和服務的放行?

查產品放(fang)行人員(yuan)的授權書？包括(kuo)檢(jian)驗(yan)(yan)員(yuan)和例外放(fang)行批準人？查檢(jian)驗(yan)(yan)記(ji)錄是(shi)(shi)否符合檢(jian)驗(yan)(yan)規范的要(yao)求？查檢(jian)驗(yan)(yan)人員(yuan)在檢(jian)驗(yan)(yan)記(ji)錄上是(shi)(shi)否簽字(zi)或(huo)標識

8.7??不合格輸出的控制?

如(ru)(ru)何防止不(bu)合(he)格(ge)(ge)品混淆？如(ru)(ru)何處置(zhi)不(bu)合(he)格(ge)(ge)品？是(shi)否(fou)有(you)讓步接收？如(ru)(ru)果有(you)返工，是(shi)否(fou)再次檢驗合(he)格(ge)(ge)？

查不合(he)格(ge)(ge)的原因分(fen)析？查不合(he)格(ge)(ge)的措施？是否有讓步(bu)接收？讓步(bu)的原因？讓步(bu)批準是否有授權？不合(he)格(ge)(ge)品是否有標(biao)識？

9?績效評價

9.1?監視、測量、分析和評價?

9.1.1?總則?

對(dui)哪些方面的進行監視(shi)和測(ce)量？用(yong)什么樣的方法、頻次、圖表進行分(fen)析和測(ce)量？是(shi)否(fou)對(dui)過程的績效和目標(biao)完成情(qing)況進行評價(jia)？

9.1.2?顧客滿意?

如何獲得顧(gu)客滿意(yi)度？查(cha)顧(gu)客滿意(yi)的(de)(de)調查(cha)結果？查(cha)顧(gu)客滿意(yi)度結果的(de)(de)評(ping)審及產生的(de)(de)措(cuo)施？

9.1.3?分析與評價?

查對以下內容的(de)分析結果和(he)(he)評價結果？產品的(de)合(he)格率、退貨率、返工(gong)率等顧客滿意度(du)目(mu)標完成情(qing)況風(feng)險和(he)(he)機遇的(de)措施外部供方(fang)的(de)績效改(gai)進的(de)情(qing)況

9.2?內部審核?

審核(he)多長時(shi)間進行一次？是(shi)否(fou)審核(he)了標準的(de)(de)(de)要求？是(shi)否(fou)審核(he)的(de)(de)(de)本(ben)公司超越標準的(de)(de)(de)要求？是(shi)否(fou)審核(he)的(de)(de)(de)體(ti)系的(de)(de)(de)有效(xiao)性？

查審核(he)計劃？是否(fou)(fou)(fou)包括各(ge)相關(guan)部(bu)門？是否(fou)(fou)(fou)確定了(le)審核(he)的(de)準則和范(fan)圍？查審核(he)的(de)檢查表？是否(fou)(fou)(fou)按計劃進行(xing)了(le)審核(he)？審核(he)員是否(fou)(fou)(fou)客觀公正？審核(he)報告是否(fou)(fou)(fou)傳達到了(le)各(ge)部(bu)門？不(bu)符(fu)合項是否(fou)(fou)(fou)采取(qu)了(le)措施(shi)？以上內容(rong)是否(fou)(fou)(fou)全(quan)部(bu)形(xing)成了(le)文件？

9.3?管理評審?

9.3.1總則?

是否確定了管(guan)理評(ping)審(shen)的(de)時間間隔？

9.3.2管理評審輸入?

去年的管理評審所制定的措施是否實施？是否包括了標準要求的12項內容？

9.3.3?管理評審輸出?

管理評審的報告是否包括了以下內容：a）改進的機會；?b）所需的變更；?c）資源需求。 以上是否形成的文件？

10?持(chi)續改進(jin)

10.1?總則?

對(dui)產品(pin)進(jin)行了(le)(le)哪(na)些(xie)改進(jin)？對(dui)滿足(zu)未來的(de)需求進(jin)行了(le)(le)哪(na)些(xie)改進(jin)？哪(na)些(xie)措施減少了(le)(le)不(bu)利的(de)影響？哪(na)些(xie)措施改進(jin)了(le)(le)績(ji)效和他目標完成情況？

10.2??不合格和糾正措施?

出(chu)現了(le)哪些不(bu)合(he)(he)格(ge)？是(shi)(shi)否采取(qu)的(de)(de)措施糾正(zheng)？對不(bu)合(he)(he)格(ge)的(de)(de)結果是(shi)(shi)如何處理的(de)(de)？不(bu)合(he)(he)格(ge)的(de)(de)原因(yin)是(shi)(shi)什么？是(shi)(shi)否分析了(le)其他(ta)類似情況(kuang)會發生？是(shi)(shi)否采取(qu)的(de)(de)分析后確定的(de)(de)措施？措施是(shi)(shi)否實施并評審有效(xiao)？是(shi)(shi)否有必要對風險和機遇(yu)進行(xing)重新分析確定？是(shi)(shi)否有必要修改體系(xi)文件(jian)？對體系(xi)進行(xing)變(bian)更？

以上是否保(bao)持了記錄？

10.3?持續改進?

采(cai)取了哪些改進的要求(qiu)？是否實施？