檢查內(nei)容 ? |
4.1?理(li)解組織及其環境 |
是否確(que)定了外部和(he)內(nei)部因素,并(bing)進行了監視和(he)評(ping)審。 |
4.2?理解相(xiang)關方(fang)的需求和期望 |
是否(fou)確(que)定了相關方(fang)?是否(fou)確(que)定了相關方(fang)的要求(qiu)?是否(fou)對這些(xie)要求(qiu)進行了監視和評審(shen)? |
4.3?確定的范圍? |
是(shi)否確定了(le)的(de)范(fan)圍(wei)并批(pi)準發布?確定以上(shang)內容(rong)時,是(shi)否考慮了(le)內外部因素、相關方要求、本公司的(de)產品和服務?是(shi)否將標(biao)準所有(you)要求都制定了(le)具體(ti)的(de)實現方法(fa)并批(pi)準實施?是(shi)否有(you)不(bu)適用的(de)條款刪減?是(shi)否說(shuo)明了(le)刪減的(de)理(li)由(you)? |
4.4?質量(liang)管理(li)體(ti)系(xi)及其過程? |
是(shi)否(fou)確定了管(guan)理體系的(de)過(guo)程(cheng)?(烏龜圖(tu)),包括輸(shu)(shu)入輸(shu)(shu)出(chu)、順(shun)序、相(xiang)互作用、相(xiang)關的(de)準(zhun)則和(he)(he)方(fang)法(fa)、資源、職責(ze)權限、風險和(he)(he)機遇?如(ru)何評(ping)價這些過(guo)程(cheng)?是(shi)否(fou)發生了過(guo)程(cheng)變更?在(zai)哪些方(fang)面可以改進這些過(guo)程(cheng)? |
本公司過程(cheng)管理(li)的要求是否形成了文(wen)件并批準實施? |
5?領導(dao)作用 |
5.1?領導作用和承諾? |
5.1.1總則? |
是否確定了最高管理者的職責,并簽字承諾發布實(shi)施? |
5.1.2??以顧客為關注焦點? |
最(zui)高管(guan)理者是否(fou)對(dui)以顧客為關注(zhu)焦點做出了承諾? |
5.2?方針? |
5.2.1?制定質量方針? |
是(shi)否由最高管理者制定了(le)質量方針并發布(bu)? |
5.2.2?溝通質量方針? |
質量方(fang)針:是否形成(cheng)了文件?以(yi)何種方(fang)式進(jin)行溝(gou)通?員工(gong)是否理解(jie)?是否可以(yi)提供(gong)給相關方(fang)? |
5.3?組織的崗位、職責和權限? |
是否(fou)制(zhi)定(ding)了組織結構圖?各崗(gang)位是否(fou)規(gui)定(ding)了職(zhi)責(ze)權限?職(zhi)責(ze)權限以何(he)種方(fang)式傳達給所有(you)相關部門(men)? |
6?策劃(hua) |
6.1?應對風險和機(ji)遇的措施 |
是否確定了(le)本公司的風險和機(ji)遇(yu)? |
是否確(que)定了應對風險和機遇(yu)的措(cuo)施?是否將這(zhe)些(xie)措(cuo)施整合到文(wen)件中?是否評價了這(zhe)此措(cuo)施的有效性 |
6.2?質量目標及其實(shi)現的策劃 |
是(shi)否(fou)在各部門和管理(li)各層次制定了(le)質量目(mu)(mu)(mu)標(biao)?質量目(mu)(mu)(mu)標(biao)是(shi)否(fou):與(yu)方(fang)(fang)針一致?是(shi)否(fou)可測量?是(shi)否(fou)考慮到顧客、相關方(fang)(fang)、本公司的(de)要求?是(shi)否(fou)包括了(le)產品的(de)目(mu)(mu)(mu)標(biao)及顧客滿意的(de)目(mu)(mu)(mu)標(biao)?是(shi)否(fou)定期檢查目(mu)(mu)(mu)標(biao)完成情況?是(shi)否(fou)將完成情況互相溝通?是(shi)否(fou)有不適(shi)宜的(de)目(mu)(mu)(mu)標(biao)?是(shi)否(fou)調整(zheng)了(le)不適(shi)宜的(de)目(mu)(mu)(mu)標(biao)? |
是否確定了(le)實(shi)現質(zhi)量目(mu)標 要采(cai)取的措(cuo)施?需要的資源?由哪個部門負責?何(he)時(shi)完成?如何(he)評價結(jie)果? |
6.3?變更的策劃? |
是(shi)否(fou)發生了體(ti)系(xi)的(de)(de)變更?是(shi)否(fou)明確了變更的(de)(de)目的(de)(de)?是(shi)否(fou)預計了變更的(de)(de)后果?是(shi)否(fou)保證的(de)(de)管理體(ti)系(xi)的(de)(de)完整性?是(shi)否(fou)獲(huo)得了需要的(de)(de)資源(yuan)?是(shi)否(fou)要對責任和權限進行分配或再分配? |
7?支(zhi)持 |
7.1?資源? |
7.1.1?總則? |
是(shi)否確(que)定(ding)了本年度要新增的人(ren)力、設(she)備、廠房、檢驗、辦公等各(ge)方面的資源并提供(gong)? |
7.1.2?人員? |
是否確定了本公司的人力資源配(pei)置圖(tu),目前是否全部配(pei)備(bei)? |
7.1.3?基礎設施? |
是否(fou)確定了與(yu)生產(chan)和(he)服(fu)務相關的辦公或車間(jian)圖(tu)?是否(fou)建(jian)立了設備(bei)(bei)臺(tai)賬(zhang)?包括周邊設備(bei)(bei),是否(fou)有(you)(you)(you)車輛臺(tai)賬(zhang)?是否(fou)有(you)(you)(you)辦公系統(tong)臺(tai)賬(zhang),如電(dian)腦、網絡、電(dian)話傳真等?以(yi)上是否(fou)配備(bei)(bei)齊全(quan)并(bing)有(you)(you)(you)維(wei)護計劃?維(wei)護計劃是否(fou)得到(dao)實施?是否(fou)有(you)(you)(you)發生故障并(bing)維(wei)修及驗(yan)證合格? |
7.1.4??過程(cheng)運行環境 |
是(shi)(shi)否(fou)確定(ding)了本(ben)公司生產、倉(cang)庫(ku)、檢(jian)驗、實驗、辦公系統(tong)的環境要求?對以上要求是(shi)(shi)否(fou)檢(jian)查并確定(ding)合格(ge)?是(shi)(shi)否(fou)對以上環境要求制定(ding)了維(wei)護(hu)計劃并實施?是(shi)(shi)否(fou)有發生故障(zhang)并維(wei)修及驗證(zheng)合格(ge)? |
7.1.5??監視和測量資源? |
7.1.5.1總則? |
是否確定了用于產品檢驗的(de)監視和測(ce)量資源清單? |
7.1.5.2?測量溯源? |
是否制定了校準計劃?是否記錄了校準結果?是否在檢具的作出了狀態的標識,如合格或不合格。是否對檢具規定了保護措施并實施?以上按有國家或國際標準類、自制非標類、外購非標類等 ??分別檢查。是否有校準后不合格情況?是否對其檢驗過的產品實施了相應的措施? |
7.1.6?組織的知識? |
是否確定(ding)了現有(you)的(de)需要(yao)掌握的(de)知識(shi)清單?以何種方式(shi)保證(zheng)員(yuan)工(gong)能學習(xi)(xi)到這些知識(shi)?以何種方式(shi)檢查(cha)員(yuan)工(gong)學會了這些知識(shi)?是否確定(ding)了更(geng)多必要(yao)的(de)要(yao)學習(xi)(xi)的(de)知識(shi),及(ji)定(ding)期的(de)學習(xi)(xi)計劃? |
7.2?能力? |
是(shi)否確(que)定了人員的上崗能(neng)力(li)要(yao)求,如崗位說明書?如果不能(neng)滿(man)足(zu)能(neng)力(li)要(yao)求,是(shi)否進行了培訓或采取(qu)其他措(cuo)施?以(yi)何種形式確(que)認人員達到上崗能(neng)力(li)?如上崗證、任(ren)命(ming)書等 |
7.3?意識? |
抽查員工對(dui)(dui)質量方針、本部門(men)目標的掌握,并如(ru)何對(dui)(dui)達成(cheng)目標作出(chu)貢獻?本崗位發生問題(ti)對(dui)(dui)質量和(he)要求的影響 |
7.4?溝通? |
是否制定了(le)內(nei)部(bu)外部(bu)溝(gou)通(tong)(tong)的(de)內(nei)容清單?周期(qi)?溝(gou)通(tong)(tong)對象?溝(gou)通(tong)(tong)方法?責任(ren)人(ren)? |
7.5?形成文件的信息? |
7.5.1?總則? |
查文件清單 |
7.5.2?創建和更新? |
文件是(shi)否有標題,制(zhi)定(ding)人、日期、編(bian)號、版本等,評(ping)審人是(shi)否簽字?批準人是(shi)否簽字?包括電子(zi)版文件 |
7.5.3?形成文件的信息的控制? |
文(wen)件(jian)是(shi)否在使用現場(chang)可(ke)查閱(yue)?文(wen)件(jian)是(shi)否清(qing)晰完整?是(shi)否有保密文(wen)件(jian)并如何管理? |
查文(wen)(wen)件(jian)發放表 或(huo)(huo)電子版文(wen)(wen)件(jian)查閱權限?文(wen)(wen)件(jian)是(shi)否(fou)保(bao)存完成,電子版文(wen)(wen)件(jian)是(shi)否(fou)有備份或(huo)(huo)殺毒等措施?是(shi)否(fou)可以打開可讀?作廢文(wen)(wen)件(jian)的(de)保(bao)存時間、標識(shi)、處理或(huo)(huo)銷毀方法?是(shi)否(fou)建立了(le)外(wai)來(lai)文(wen)(wen)件(jian)清單,是(shi)否(fou)對外(wai)來(lai)文(wen)(wen)件(jian)進(jin)行了(le)識(shi)別?是(shi)否(fou)對記錄進(jin)行了(le)保(bao)護,如(ru)何防止(zhi)或(huo)(huo)識(shi)別更改(gai)? |
8?運行 |
8.1?運行策劃和控制? |
是否有新產品開發?是否確定了新產品流程?是否確定了新產品檢驗規范?是否確定了需要新產品新增的資源,如設備、模具、工裝等?是否按以上要求加以控制?檢查工藝檢查記錄或產品檢驗記錄是否有工藝更改?是否評審?是否有必要采取措施消除不利影響?是否有外包過程?是否按8.4采購條款控制? |
8.2?產品和服務的要求? |
8.2?產品和服務的要求? |
是否記(ji)錄(lu)了(le)顧客有關(guan)產(chan)品的(de)要求,如質量、交期、包裝等?是否記(ji)錄(lu)了(le)顧客的(de)反饋和抱(bao)怨?是否有顧客提供的(de)財產(chan)?是否有必要制定關(guan)系(xi)重大情況時的(de)應急措施(shi) |
8.2.2?與產品和服務有關的要求的確定? |
顧客(ke)要求都在哪(na)些?是否包括(kuo)了法規(gui)、本(ben)公司附加要求? |
8.2.3?與產品和服務有關的要求的評審? |
是否對顧客要(yao)求(qiu)(合(he)同、訂單合(he)作(zuo)意(yi)向、技術協議、質量協議、開發協議)等進行了評(ping)審?包括本公司附加的(de)(de)要(yao)求(qiu)、顧客沒有明(ming)示(shi)的(de)(de)要(yao)求(qiu)、法規要(yao)求(qiu)、變更(geng)等 |
查評審(shen)的結(jie)果記錄,并(bing)且(qie)是否(fou)有新的要求出(chu)現(xian),并(bing)再(zai)次評審(shen)? |
8.2.4?產品和服務要求的更改? |
是否以上要(yao)求有發生更改(gai)?在哪些文件中體(ti)現?是否傳(chuan)達(da)到了應了解(jie)更改(gai)的人(ren)員? |
8.3?產品和服務的設計和開發? |
8.3.1?總則? |
是否識(shi)別了產品設計過程? |
8.3.2?設計和開發策劃? |
是(shi)否(fou)(fou)(fou)為(wei)產(chan)品(pin)設(she)(she)(she)計(ji)(ji)過程(cheng)進(jin)行了(le)(le)分階段(duan)控制?如(ru)(ru)開(kai)發(fa)階段(duan)計(ji)(ji)劃?是(shi)否(fou)(fou)(fou)各階段(duan)確(que)定了(le)(le)應有評審、驗證(zheng)和(he)確(que)認活動?是(shi)否(fou)(fou)(fou)規(gui)定了(le)(le)開(kai)發(fa)小(xiao)組(zu)成(cheng)員(yuan)?是(shi)否(fou)(fou)(fou)規(gui)定了(le)(le)成(cheng)員(yuan)的(de)職責和(he)權限?是(shi)否(fou)(fou)(fou)有新的(de)資源(yuan)要(yao)求(qiu)?如(ru)(ru)設(she)(she)(she)備、檢具(ju)、工裝、模具(ju)等?開(kai)發(fa)小(xiao)組(zu)成(cheng)員(yuan)是(shi)以何種形式互相溝通(tong)、協商(shang),保(bao)證(zheng)設(she)(she)(she)計(ji)(ji)過程(cheng)按時(shi)完成(cheng)?是(shi)否(fou)(fou)(fou)需(xu)要(yao)顧客或(huo)產(chan)品(pin)使用者參(can)與設(she)(she)(she)計(ji)(ji),如(ru)(ru)何參(can)與?是(shi)否(fou)(fou)(fou)有后(hou)續產(chan)品(pin)需(xu)要(yao)同(tong)時(shi)設(she)(she)(she)計(ji)(ji)?如(ru)(ru)維(wei)修件?維(wei)修工具(ju)等?顧客和(he)其(qi)他相關(guan)方是(shi)否(fou)(fou)(fou)對(dui)產(chan)品(pin)設(she)(she)(she)計(ji)(ji)過程(cheng)提出的(de)控制水平的(de)要(yao)求(qiu)?如(ru)(ru)同(tong)行業對(dui)比(bi)?國內市場(chang)(chang)對(dui)比(bi)?國際市場(chang)(chang)對(dui)比(bi)?是(shi)否(fou)(fou)(fou)對(dui)設(she)(she)(she)計(ji)(ji)規(gui)定了(le)(le)要(yao)進(jin)行的(de)最(zui)終的(de)實驗?試用?試運行? |
8.3.3?設計和開發輸入? |
全面確(que)定(ding)了(le)功能(neng)和性能(neng)的(de)要求?是否(fou)有可參考的(de)類似設計?是否(fou)有相(xiang)關的(de)法規(gui)要求?是否(fou)確(que)定(ding)了(le)本公司的(de)標(biao)準(zhun)、如企(qi)業標(biao)準(zhun)?或執行行業標(biao)準(zhun)?是否(fou)分析(xi)了(le)產品(pin)失效后的(de)潛在(zai)后果?是否(fou)有相(xiang)互(hu)矛盾或沖突(tu)的(de)設計輸入?以(yi)上(shang)是否(fou)全部形成(cheng)文件? |
8.3.4?設計和開發控制? |
是(shi)(shi)否(fou)(fou)制定了(le)設(she)計(ji)任務(wu)書?是(shi)(shi)否(fou)(fou)進(jin)(jin)(jin)行(xing)了(le)必(bi)要(yao)的(de)(de)評(ping)審(shen),查評(ping)審(shen)記(ji)錄?是(shi)(shi)否(fou)(fou)進(jin)(jin)(jin)行(xing)必(bi)要(yao)的(de)(de)試驗、檢驗?以(yi)保證達(da)到設(she)計(ji)要(yao)求(qiu)?是(shi)(shi)否(fou)(fou)對最終設(she)計(ji)出的(de)(de)成品(pin)進(jin)(jin)(jin)行(xing)的(de)(de)確定,如試用、試裝(zhuang)、試運行(xing),以(yi)證明已達(da)到設(she)計(ji)要(yao)求(qiu)?在以(yi)上過程(cheng)中,是(shi)(shi)否(fou)(fou)產生(sheng)的(de)(de)問題并追(zhui)加了(le)措施? |
8.3.5?設計和開發輸出? |
設計完成后,是(shi)否(fou)滿足(zu)了設計的(de)(de)要求?是(shi)否(fou)對產品的(de)(de)后續過程也進(jin)行了應有的(de)(de)設計?如安裝、運(yun)輸方式、維修(xiu)方法(fa)等(deng)?是(shi)否(fou)確定(ding)了產品合格的(de)(de)標準?及(ji)抽驗(yan)的(de)(de)比例及(ji)接收的(de)(de)準則?是(shi)否(fou)設計的(de)(de)同時,考慮了產品在顧客處使用(yong)后,可有涉及(ji)的(de)(de)安全使用(yong)、正確使用(yong)的(de)(de)說明?以上是(shi)否(fou)全部(bu)形成文件? |
8.3.6?設計和開發更改? |
設(she)計過程(cheng)中或量(liang)產(chan)后,是(shi)否(fou)發生設(she)計更改?是(shi)否(fou)對(dui)更改進(jin)行了(le)評審(shen)?設(she)計更改是(shi)否(fou)對(dui)更改部門(men)下(xia)達授權書?對(dui)設(she)計更改的不利(li)影響是(shi)否(fou)制定了(le)措施并實施? |
8.4?外部提供過程、產品和服務的控制? |
8.4.1總則? |
是(shi)否(fou)確定了需要采購、外協的(de)總清單?包括由供(gong)方直接(jie)提(ti)供(gong)給(gei)顧客的(de)情況?如(ru)(ru)何對新開發的(de)供(gong)方進(jin)行(xing)評(ping)價?及(ji)年度(du)評(ping)價?要求統計哪些供(gong)方績效?是(shi)否(fou)對評(ping)價的(de)結果有必要采取措(cuo)施?如(ru)(ru)評(ping)價不合格(ge)。以上(shang)評(ping)價所采取的(de)措(cuo)施是(shi)否(fou)形成文件或記錄? |
8.4.2?控制類型和程度? |
是否對外包過程進行了控制,按8.4采購條款?是否分析了外部產品或服務不合格時,對顧客的影響和法規的影響?是否要求供方提供其合格率、返工率等是否達成其目標?是否制定的進貨檢驗標準和抽樣比例?查相關證據 |
8.4.3??外部供方的信息? |
采購(gou)申(shen)請是否(fou)由(you)各相關部門簽字(zi)評審,保證無遺漏內(nei)容(rong)?與供方(fang)簽訂合同(tong)前,是否(fou)全面溝(gou)通了關于產(chan)品(pin)、服(fu)務(wu)(wu)的要(yao)示(shi)求(qiu)(qiu)?以何種方(fang)式溝(gou)通?是否(fou)對產(chan)品(pin)要(yao)求(qiu)(qiu)、服(fu)務(wu)(wu)要(yao)求(qiu)(qiu)、方(fang)法(fa)、流程、設備、合格(ge)的標(biao)準(zhun)進行了批準(zhun)?是否(fou)有人員能力(li)和資質(zhi)的要(yao)求(qiu)(qiu)?如(ru)外包的運輸資質(zhi)、外協加工能力(li)等(deng)由(you)哪些部門負責與供方(fang)的溝(gou)通協商(shang)等(deng)工作?要(yao)對供方(fang)的哪些目標(biao)指標(biao)進行監測?是否(fou)發生(sheng)去(qu)供方(fang)現(xian)場檢驗或接收的情況?是否(fou)制定了接收的方(fang)法(fa)和標(biao)準(zhun)? |
8.5?生產和服務提供???(查各車間) |
查(cha)生產現(xian)場是(shi)(shi)(shi)否(fou)有(you)工藝(yi)(yi)要求(qiu),產品(pin)檢(jian)(jian)驗(yan)(yan)(yan)標準(zhun)等,及樣(yang)件等?查(cha)現(xian)場是(shi)(shi)(shi)否(fou)按產品(pin)檢(jian)(jian)驗(yan)(yan)(yan)規范(fan)進行檢(jian)(jian)驗(yan)(yan)(yan),并(bing)有(you)相應的(de)檢(jian)(jian)具(ju)?查(cha)產品(pin)檢(jian)(jian)驗(yan)(yan)(yan)的(de)結(jie)果,包括半成品(pin),按檢(jian)(jian)驗(yan)(yan)(yan)規范(fan)。查(cha)生產所有(you)設(she)備及環(huan)境是(shi)(shi)(shi)否(fou)符合(he)工藝(yi)(yi)要求(qiu)?如(ru)果是(shi)(shi)(shi)特殊過程,查(cha)工藝(yi)(yi)的(de)檢(jian)(jian)查(cha)記錄是(shi)(shi)(shi)否(fou)符合(he)工藝(yi)(yi)規范(fan)?是(shi)(shi)(shi)否(fou)作首(shou)件檢(jian)(jian)驗(yan)(yan)(yan)?是(shi)(shi)(shi)否(fou)有(you)工藝(yi)(yi)的(de)變更,并(bing)是(shi)(shi)(shi)否(fou)再(zai)進行首(shou)件檢(jian)(jian)驗(yan)(yan)(yan)及工藝(yi)(yi)檢(jian)(jian)查(cha)是(shi)(shi)(shi)否(fou)符合(he)新工藝(yi)(yi)要求(qiu)?采取的(de)哪些措(cuo)施防止(zhi)人(ren)為錯誤?查(cha)產品(pin)發貨(huo)的(de)記錄 |
8.5.2?標識和可追溯性? |
查產品名稱圖號等的(de)標(biao)識是(shi)否(fou)(fou)(fou)有?查產品狀(zhuang)態的(de)標(biao)識如合(he)(he)格(ge)不(bu)合(he)(he)格(ge)待驗等是(shi)否(fou)(fou)(fou)有?是(shi)否(fou)(fou)(fou)要求(qiu)追溯(su)(su)?如果要求(qiu)追溯(su)(su),是(shi)否(fou)(fou)(fou)有唯一性(xing)標(biao)識? |
8.5.3?顧客或外部供方的財產? |
查顧客(ke)財(cai)(cai)產和供方財(cai)(cai)產清(qing)單以上是否(fou)有標識?是否(fou)有進貨時(shi)的檢(jian)驗(yan)或(huo)驗(yan)證?如何保護或(huo)維護顧客(ke)財(cai)(cai)產,包括材料(liao)、設(she)備、工裝(zhuang)(zhuang)、包裝(zhuang)(zhuang)等?是否(fou)發生丟失或(huo)損壞(huai)或(huo)不適用,是否(fou)記(ji)錄,并報告(gao)顧客(ke)或(huo)外部供方? |
8.5.4防護? |
查產(chan)品(pin)防護有什么要(yao)求?是否對產(chan)品(pin)進行了(le)防護? |
8.5.5?交付后的活動? |
交付后是(shi)否(fou)(fou)(fou)有(you)(you)法規要(yao)求(qiu)?有(you)(you)哪不期望的交付后的結果(guo)?顧(gu)客(ke)在使用產(chan)品時,如何使用、產(chan)品設(she)計壽(shou)命、保持期等(deng)問題(ti)(ti)是(shi)否(fou)(fou)(fou)有(you)(you)要(yao)求(qiu)?有(you)(you)什么顧(gu)客(ke)反饋的以前的問題(ti)(ti)需(xu)要(yao)改(gai)善(shan)。以上(shang)是(shi)否(fou)(fou)(fou)按要(yao)求(qiu)實施(shi)? |
8.5.6?更改控制? |
是(shi)否(fou)(fou)(fou)有(you)生產過程的更(geng)改(gai)?是(shi)否(fou)(fou)(fou)有(you)評(ping)審(shen)記錄?是(shi)否(fou)(fou)(fou)是(shi)授權人員評(ping)審(shen)并(bing)更(geng)改(gai)?是(shi)否(fou)(fou)(fou)確定了措施(shi)?是(shi)否(fou)(fou)(fou)實(shi)施(shi)了措施(shi)? |
8.6?產品和服務的放行? |
查產品放(fang)行人員(yuan)的授權書?包括(kuo)檢(jian)驗(yan)(yan)員(yuan)和例外放(fang)行批準人?查檢(jian)驗(yan)(yan)記(ji)錄是(shi)(shi)否符合檢(jian)驗(yan)(yan)規范的要(yao)求?查檢(jian)驗(yan)(yan)人員(yuan)在檢(jian)驗(yan)(yan)記(ji)錄上是(shi)(shi)否簽字(zi)或(huo)標識 |
8.7??不合格輸出的控制? |
如(ru)(ru)何防止不(bu)合(he)格(ge)(ge)品混淆?如(ru)(ru)何處置(zhi)不(bu)合(he)格(ge)(ge)品?是(shi)否(fou)有(you)讓步接收?如(ru)(ru)果有(you)返工,是(shi)否(fou)再次檢驗合(he)格(ge)(ge)? |
查不合(he)格(ge)(ge)的原因分(fen)析?查不合(he)格(ge)(ge)的措施?是否有讓步(bu)接收?讓步(bu)的原因?讓步(bu)批準是否有授權?不合(he)格(ge)(ge)品是否有標(biao)識? |
9?績效評價 |
9.1?監視、測量、分析和評價? |
9.1.1?總則? |
對(dui)哪些方面的進行監視(shi)和測(ce)量?用(yong)什么樣的方法、頻次、圖表進行分(fen)析和測(ce)量?是(shi)否(fou)對(dui)過程的績效和目標(biao)完成情(qing)況進行評價(jia)? |
9.1.2?顧客滿意? |
如何獲得顧(gu)客滿意(yi)度?查(cha)顧(gu)客滿意(yi)的(de)(de)調查(cha)結果?查(cha)顧(gu)客滿意(yi)度結果的(de)(de)評(ping)審及產生的(de)(de)措(cuo)施? |
9.1.3?分析與評價? |
查對以下內容的(de)分析結果和(he)(he)評價結果?產品的(de)合(he)格率、退貨率、返工(gong)率等顧客滿意度(du)目(mu)標完成情(qing)況風(feng)險和(he)(he)機遇的(de)措施外部供方(fang)的(de)績效改(gai)進的(de)情(qing)況 |
9.2?內部審核? |
審核(he)多長時(shi)間進行一次?是(shi)否(fou)審核(he)了標準的(de)(de)(de)要求?是(shi)否(fou)審核(he)的(de)(de)(de)本(ben)公司超越標準的(de)(de)(de)要求?是(shi)否(fou)審核(he)的(de)(de)(de)體(ti)系的(de)(de)(de)有效(xiao)性? |
查審核(he)計劃?是否(fou)(fou)(fou)包括各(ge)相關(guan)部(bu)門?是否(fou)(fou)(fou)確定了(le)審核(he)的(de)準則和范(fan)圍?查審核(he)的(de)檢查表?是否(fou)(fou)(fou)按計劃進行(xing)了(le)審核(he)?審核(he)員是否(fou)(fou)(fou)客觀公正?審核(he)報告是否(fou)(fou)(fou)傳達到了(le)各(ge)部(bu)門?不(bu)符(fu)合項是否(fou)(fou)(fou)采取(qu)了(le)措施(shi)?以上內容(rong)是否(fou)(fou)(fou)全(quan)部(bu)形(xing)成了(le)文件? |
9.3?管理評審? |
9.3.1總則? |
是否確定了管(guan)理評(ping)審(shen)的(de)時間間隔? |
9.3.2管理評審輸入? |
去年的管理評審所制定的措施是否實施?是否包括了標準要求的12項內容? |
9.3.3?管理評審輸出? |
管理評審的報告是否包括了以下內容:a)改進的機會;?b)所需的變更;?c)資源需求。 以上是否形成的文件? |
10?持(chi)續改進(jin) |
10.1?總則? |
對(dui)產品(pin)進(jin)行了(le)(le)哪(na)些(xie)改進(jin)?對(dui)滿足(zu)未來的(de)需求進(jin)行了(le)(le)哪(na)些(xie)改進(jin)?哪(na)些(xie)措施減少了(le)(le)不(bu)利的(de)影響?哪(na)些(xie)措施改進(jin)了(le)(le)績(ji)效和他目標完成情況? |
10.2??不合格和糾正措施? |
出(chu)現了(le)哪些不(bu)合(he)(he)格(ge)?是(shi)(shi)否采取(qu)的(de)(de)措施糾正(zheng)?對不(bu)合(he)(he)格(ge)的(de)(de)結果是(shi)(shi)如何處理的(de)(de)?不(bu)合(he)(he)格(ge)的(de)(de)原因(yin)是(shi)(shi)什么?是(shi)(shi)否分析了(le)其他(ta)類似情況(kuang)會發生?是(shi)(shi)否采取(qu)的(de)(de)分析后確定的(de)(de)措施?措施是(shi)(shi)否實施并評審有效(xiao)?是(shi)(shi)否有必要對風險和機遇(yu)進行(xing)重新分析確定?是(shi)(shi)否有必要修改體系(xi)文件(jian)?對體系(xi)進行(xing)變(bian)更? |
以上是否保(bao)持了記錄? |
10.3?持續改進? |
采(cai)取了哪些改進的要求(qiu)?是否實施? |