一、前期準備工作

1、動員大會——召開EHS管理體系推行動員大會，最好是全廠人員參與，包括老總。

2、任(ren)命管理者代表——最(zui)好是企業第二或第三負(fu)責人(ren)，這樣在執行時會事半功倍。管理者代表任(ren)命書應由老(lao)總(zong)簽(qian)發(fa),存檔(dang)并公布。

3、任(ren)命員工代(dai)表——由管理者代(dai)表任(ren)命員工代(dai)表，存檔并公(gong)布(bu)。

4、確(que)定EHS體系管理組織架(jia)構(gou)及其(qi)職(zhi)責——確(que)定各部門在推(tui)行(xing)體系中應扮(ban)演的角色及職(zhi)責。

5、安(an)全生產(chan)委(wei)員(yuan)會——確定安(an)全生產(chan)委(wei)員(yuan)會組織架構及職(zhi)責。

6、推行小組的成立——每個部門(men)應(ying)指(zhi)派一個代表(biao)，成立公(gong)司體系(xi)推行小組，并起到聯絡本部門(men)的作用。

二(er)、各(ge)類圖(tu)紙的繪制(zhi)

7、工廠地(di)理位置圖——包括周圍居民區、道路、工業設施、江河、溪(xi)流和保護區域等。

8、各部門運作流程(cheng)圖——各部門日(ri)常(chang)工作的一個流程(cheng)。

9、生(sheng)產工序流程圖(tu)——指生(sheng)產工序的一個(ge)流程圖(tu)。

10、廠(chang)(chang)房(fang)平面圖——便于(yu)掌握認證范圍，及相關工作(zuo)的展開，并應(ying)統計廠(chang)(chang)房(fang)尺寸(cun)、面積；化學品(pin)儲存(cun)位(wei)置；地下儲罐(guan)位(wei)置。

11、生活廢(fei)水/工業廢(fei)水/工業廢(fei)氣(qi)排(pai)放管(guan)(guan)道圖(tu)——管(guan)(guan)道從(cong)哪(na)里(li)進，哪(na)里(li)出（現(xian)場管(guan)(guan)道設置(zhi)流向標(biao)志），并標(biao)出相(xiang)關井蓋，化糞池、污水排(pai)放口(kou)、廢(fei)氣(qi)排(pai)放口(kou)位置(zhi)。

12、動(dong)力管(guan)(guan)線圖——體現工廠動(dong)力管(guan)(guan)線位(wei)置。

三、政府相(xiang)關資(zi)料(liao)的(de)收集

13、職業衛生影響評估報告（表）及衛監局批復(fu)。

14、工作場(chang)所(suo)職(zhi)業衛(wei)生檢(jian)測報告——作業現場(chang)（車間(jian)）空(kong)氣質(zhi)量，包括粉(fen)塵、有(you)毒有(you)害物質(zhi)濃度、噪(zao)聲、高溫(wen)等。

15、職業衛生驗收(shou)報告（表）及衛監局批復(fu)。

16、安全評(ping)價——按法(fa)律(lv)要求進行安全預評(ping)價、安全驗收評(ping)價、安全現狀綜合評(ping)價、專項(xiang)安全評(ping)價。

17、安全生產許可證——按法規(gui)危險較高的(de)企業(ye)須辦理，如化學品生產、煤礦、建筑等。

18、安全(quan)守(shou)法證明——由環保局、安監局開出，證明公(gong)司最近(jin)二年從(cong)未受過(guo)處罰。

19、消防設施驗收(shou)(shou)合格意(yi)(yi)見書——由公(gong)安局消防大(da)隊對公(gong)司的消防設施進(jin)行驗收(shou)(shou)并(bing)開出的合格意(yi)(yi)見書。

20、劇毒物(wu)品使用許可證——如所使用的氰(qing)化鉀。

21、防(fang)雷(lei)(lei)設施合格證——公(gong)司防(fang)雷(lei)(lei)設施需每年監測。

22、收集第三方(fang)有關環境&職(zhi)業健康(kang)安全(quan)的信函、郵件、罰(fa)款(kuan)通知、整改通知單等(deng)。

23、收集以(yi)往所有(you)有(you)關(guan)環境&職(zhi)業健康安全(quan)的審(shen)(shen)核報告（包括內審(shen)(shen)或(huo)第二、三方審(shen)(shen)核）。

24、建設項目環境影響評估報告（表(biao)）及環保局(ju)批(pi)復。

25、廢(fei)水、廢(fei)氣、噪聲檢測報(bao)告——廢(fei)氣、廢(fei)水排放濃度；廠界噪聲數值。

26、“三(san)同時(shi)”（竣工）驗(yan)收報告（表）及環保局批復。

27、工(gong)業廢水排(pai)(pai)污(wu)(wu)(wu)許可證——由環保局頒發(fa)公司的(de)廢水處(chu)理設施允(yun)許排(pai)(pai)出的(de)一個資(zi)格證；排(pai)(pai)污(wu)(wu)(wu)登記表；排(pai)(pai)污(wu)(wu)(wu)費用(yong)記錄。

28、環保局(ju)定期監測報(bao)告(gao)——環保局(ju)定期對(dui)公司的廢(fei)水處(chu)理設施進行監測的結(jie)果(guo)。

四、體系培訓(xun)

29、EHS體系知識培訓和(he)記錄（記錄表、考(kao)試卷）——包括體系的產生、意(yi)義、構成，標準條款等。

五、法律法規及其(qi)他要求的收集

30、收集公司適(shi)用的EHS法律(lv)、法規，制作清單(dan)，并(bing)評(ping)審(shen)其(qi)符合性。

31、收集客戶、監管部門等相關方(fang)的要求(qiu)、投(tou)訴(su)，制作(zuo)清單(dan)，記錄(lu)處理結果，并評審其符合(he)性。

六、危險源識(shi)別(bie)與風(feng)險評(ping)價

32、危(wei)險識別評(ping)價培訓——對推行小組(zu)成(cheng)員進行危(wei)險識別培訓。

33、各部門識(shi)別評價其危險(xian)源——填寫部門危險(xian)識(shi)別評價表。

34、編制危險(xian)識別評價匯總表；不可(ke)接(jie)受風險(xian)一覽表——由(you)管(guan)理者代表審批，存檔并(bing)發(fa)各部門。

七、環境因素識別評價(jia)

35、環(huan)境(jing)因素識別評價培(pei)(pei)訓——對推行小組(zu)成員進行環(huan)境(jing)因素識別培(pei)(pei)訓。

36、各部(bu)門識(shi)別評(ping)價(jia)其(qi)環境(jing)因素——填寫(xie)部(bu)門環境(jing)因素識(shi)別評(ping)價(jia)表。

37、編制環(huan)境因素識別評價匯(hui)總表(biao)(biao)；重大(da)環(huan)境因素一覽表(biao)(biao)——由管理者代表(biao)(biao)審批，存檔并發各部門。

八、方針目標的制定(ding)

38、EHS方(fang)針的確(que)定——由最高管理(li)者批準發布公司的環境&職業健康安全方(fang)針。

39、EHS方針對(dui)內宣傳——將環境&職業健康安全方針對(dui)內宣傳，制作標識牌、卡(ka)片(pian)等(deng)。

40、EHS方針對外(wai)宣傳(chuan)(供貨(huo)商(shang)、客戶等)——由采購(gou)/銷售部等相關部門將環境&職(zhi)業(ye)健康安全方針對外(wai)宣傳(chuan)。

41、EHS目標(biao)指標(biao)及管理方案的制定——依照(zhao)上年的數(shu)據制訂經(jing)努力就能達到(dao)的目標(biao)指標(biao)及管理方案，由管理者代表審批，存檔并發相關部(bu)門。

九、文件的(de)編(bian)制

42、EHS手冊的制定（一級文(wen)件(jian)）——由管(guan)理(li)者代(dai)表(biao)組織制訂EHS手冊，應包(bao)(bao)括工藝流程圖(tu)(tu)，EHS組織架構圖(tu)(tu)，工廠(chang)地理(li)位(wei)置圖(tu)(tu)，管(guan)理(li)者代(dai)表(biao)任命(ming)書等附(fu)件(jian)，并包(bao)(bao)括公司簡介，EHS方(fang)針，對程序文(wen)件(jian)指引等內容。

43、EHS程(cheng)序文(wen)(wen)件(jian)的制定（二級文(wen)(wen)件(jian)）——由推(tui)行(xing)專員(yuan)或(huo)各部門負責人制定，可與質量體系共(gong)用個(ge)別程(cheng)序文(wen)(wen)件(jian)。EHS管理程(cheng)序包括：特種(zhong)設(she)備管理；危險作業(ye)管理；化學品(pin)安(an)全管理；個(ge)人防護用品(pin)管理；消防管理等(deng)程(cheng)序；應(ying)急準備和響應(ying)程(cheng)序；廢水；廢氣(qi)；廢物；噪聲；能(neng)源等(deng)程(cheng)序。

44、各部(bu)門相(xiang)關運行控制文(wen)件(jian)的(de)(de)制定（三級文(wen)件(jian)）——對(dui)化學品(pin)的(de)(de)安全(quan)管理(li)；設備安全(quan)操(cao)作規程(cheng)；對(dui)消防設施(shi)器材的(de)(de)管理(li)；MSDS；對(dui)能源(yuan)消耗的(de)(de)管理(li)；對(dui)水電(dian)設施(shi)的(de)(de)管理(li)等。

45、記錄表格(ge)的制定（四級(ji)文(wen)件(jian)）——相關二(er)級(ji)、三級(ji)文(wen)件(jian)的表格(ge)。

46、體(ti)系(xi)(xi)文件的(de)發(fa)行(xing)(一、二、三、四級(ji))——將體(ti)系(xi)(xi)文件發(fa)行(xing)，并對(dui)各級(ji)人員進行(xing)培訓，執(zhi)行(xing)文件。

47、文件控(kong)制與(yu)記(ji)錄控(kong)制——可由質量體系統一管理。

十、危險化學品管理(li)

48、整理公司所使用(yong)的危險化(hua)學(xue)(xue)品(pin)清(qing)單，并向供貨商收集(ji)化(hua)學(xue)(xue)品(pin)MSDS——由采購(gou)部依(yi)照公司化(hua)學(xue)(xue)品(pin)清(qing)單向供貨商收集(ji)化(hua)學(xue)(xue)品(pin)的MSDS（包括，但不限于(yu)：溶劑(ji)、油類、氣(qi)體等）。

49、化學品(pin)存(cun)(cun)(cun)放(fang)(fang)點安(an)全(quan)配置——在生產現(xian)場化學品(pin)臨時存(cun)(cun)(cun)放(fang)(fang)點設(she)置安(an)全(quan)標(biao)志(zhi)/MSDS/防(fang)泄漏(lou)容器/吸附(fu)棉/滅火器/防(fang)護用(yong)品(pin)。化學品(pin)存(cun)(cun)(cun)儲應遵守酸堿/固液體/氧化劑(ji)還原劑(ji)/易(yi)燃(ran)(ran)品(pin)助燃(ran)(ran)品(pin)分開放(fang)(fang)置原則；通風/防(fang)爆燈/防(fang)爆扇/防(fang)泄漏(lou)裝置/消(xiao)防(fang)砂(sha)/溫濕度(du)控制/安(an)全(quan)標(biao)識(shi)/危險品(pin)標(biao)志(zhi)/增加防(fang)護用(yong)品(pin)/滅火器放(fang)(fang)在門(men)外/開關插(cha)座裝在門(men)外/MSDS/專(zhuan)人持證管理。

50、危(wei)險(xian)化(hua)學品(pin)(pin)消(xiao)(xiao)耗(hao)量(liang)——確定單位時間內，有(you)毒、有(you)害、易(yi)燃易(yi)爆危(wei)險(xian)化(hua)學品(pin)(pin)年或(huo)月消(xiao)(xiao)耗(hao)量(liang)。

51、制(zhi)(zhi)作內部(bu)化(hua)學品MSDS——由技術(shu)部(bu)制(zhi)(zhi)定內部(bu)化(hua)學品的MSDS。

52、消耗臭氧層物質和石棉的情況記錄。

十一(yi)、溝通(tong)、參(can)與和協(xie)商

53、內(nei)部溝通(tong)——與公司內(nei)部員工的溝通(tong)與協調(diao)資料，如(ru)員工滿意度調(diao)查等。

54、外(wai)部溝通——對承包商、參觀者等外(wai)來人(ren)員關于(yu)公(gong)司安(an)全、環境事項的告知。接受、處置、回復(fu)外(wai)來文件，并保存(cun)記錄。

十(shi)二、垃圾處(chu)理管理

55、垃圾分(fen)類(lei)(lei)標(biao)準培訓與實施——全廠實施垃圾分(fen)類(lei)(lei)，檢查、糾正(zheng)其正(zheng)確性。

56、內部(bu)危險廢(fei)棄物清單、交收記錄——各部(bu)門(men)危險廢(fei)棄物與行政部(bu)的交收記錄。

57、危險廢棄物回(hui)收商的(de)資(zi)質證明——危險廢物處(chu)置經(jing)營(ying)許可證/營(ying)業(ye)執照/特種(zhong)行(xing)業(ye)經(jing)營(ying)許可證。

58、公(gong)司(si)與回收(shou)(shou)商簽訂的回收(shou)(shou)協(xie)議——公(gong)司(si)的危險廢棄物處置(zhi)必須與回收(shou)(shou)商簽訂回收(shou)(shou)協(xie)議。

59、與回(hui)收(shou)(shou)商的交(jiao)收(shou)(shou)記錄——危(wei)險廢(fei)物轉(zhuan)移五(wu)聯單，可(ke)回(hui)收(shou)(shou)廢(fei)棄物的變賣記錄。

十三、應急準備與響應

60、各種應急措施(shi)的(de)制(zhi)定——火(huo)災(zai)；化學(xue)品/油品泄(xie)漏；中毒；生物危害(hai)；傷害(hai)事故；臺風、水災(zai)等自然災(zai)害(hai)；缺水；斷電等應急措施(shi)。

61、消防演習方(fang)案(an)策(ce)(ce)劃(hua)與實施——策(ce)(ce)劃(hua)消防演習并組織全廠(chang)人員參加實施。

62、化(hua)學品泄漏演(yan)習方案策劃與實施(shi)——策劃化(hua)學品泄漏演(yan)習并組織倉庫/生產等(deng)相(xiang)關人員參加實施(shi)。

63、其(qi)它應急演習方案策劃與實施——相(xiang)對容(rong)易發生，且易造成嚴重后果(guo)的意(yi)外風險。

64、消(xiao)防設(she)施的管理——統一編號，清單制(zhi)(zhi)(zhi)作，檢查保養記(ji)錄(包括滅(mie)火器、消(xiao)防栓、火警鈴，安全指示(shi)燈(deng)，應(ying)急照明燈(deng)、消(xiao)防泵房、煙感、火災控制(zhi)(zhi)(zhi)柜(ju)等)；制(zhi)(zhi)(zhi)作平(ping)面消(xiao)防疏散圖。

65、消防(fang)設施維護(hu)保養——與(yu)有(you)資質的維護(hu)保養單位(wei)簽(qian)訂合同，定期保養，保存保養記錄(lu)。

十(shi)四、對相關方EHS要求

66、與供貨商(shang)(shang)/回收(shou)商(shang)(shang)/工程合同方簽訂EHS協議(yi)——由相關部門與其相關方簽訂EHS協議(yi)。

67、采(cai)購(gou)部對(dui)供(gong)(gong)貨商(shang)(shang)的安全要(yao)求(qiu)施加——采(cai)購(gou)部依據(ju)客戶(hu)的環保要(yao)求(qiu)對(dui)原材料(liao)進行(xing)采(cai)購(gou)并要(yao)求(qiu)提供(gong)(gong)相關(guan)檢(jian)測報告。危險(xian)品(pin)運(yun)輸人員有證件，并按規定申報。對(dui)供(gong)(gong)應(ying)商(shang)(shang)調查(cha)評估中，設置EHS方面(mian)的要(yao)求(qiu)；供(gong)(gong)應(ying)商(shang)(shang)告知(zhi)書應(ying)包含EHS方面(mian)的要(yao)求(qiu)。

十(shi)五、相關統計

68、公(gong)司上年(nian)用水、電、紙(zhi)、液化氣、煤、柴油、天然(ran)氣、煤氣等(deng)資源(yuan)能源(yuan)的統計——收集上年(nian)相關數據(ju)，不用太復雜，看(kan)得出每月用多少就可以了，或單(dan)位用量。

69、公司上年每月出(chu)貨的統計——每月出(chu)貨總數的統計。

70、公司上年(nian)產品(pin)報廢率(lv)的統計(ji)(ji)——每月產品(pin)總報廢率(lv)統計(ji)(ji)。

71、主要原(yuan)輔(fu)材料(liao)清單——制作主要原(yuan)輔(fu)材料(liao)清單。

十六、 證件、考核

72、對特(te)殊(shu)崗位資(zi)格(ge)證明的收集(ji)——企業負責人資(zi)格(ge)證書、安全(quan)員證書、消(xiao)(xiao)防控制室(shi)操(cao)作證書（五級消(xiao)(xiao)防員）、消(xiao)(xiao)防管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)證書、司機(ji)、急救人員、廢(fei)水處(chu)理(li)(li)(li)(li)人員、特(te)殊(shu)工(gong)種人員(鍋(guo)(guo)爐工(gong)、叉車工(gong)、起重機(ji)操(cao)作工(gong)，電(dian)梯工(gong)，壓力容器(qi)操(cao)作工(gong)、電(dian)工(gong)、焊工(gong)、壓力容器(qi)安全(quan)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)、壓力管(guan)(guan)(guan)(guan)道安全(quan)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)、電(dian)梯安全(quan)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)、鍋(guo)(guo)爐安全(quan)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)等)、化學品(pin)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)、內部(bu)審核員等。

73、公(gong)司年度、月度目標(biao)考(kao)核方(fang)案，其中(zhong)有EHS方(fang)面的(de)內(nei)容。

十七(qi)、職業健康(kang)

74、入(ru)職(zhi)(zhi)職(zhi)(zhi)業(ye)病(bing)(bing)體檢(jian)(jian)；職(zhi)(zhi)業(ye)病(bing)(bing)年度體檢(jian)(jian)報(bao)告（如發現職(zhi)(zhi)業(ye)病(bing)(bing)，需采取相應(ying)的(de)措施）；離職(zhi)(zhi)職(zhi)(zhi)業(ye)病(bing)(bing)體檢(jian)(jian)；個人職(zhi)(zhi)業(ye)病(bing)(bing)監護檔案。

十八、設(she)備設(she)施(shi)

75、設(she)(she)備管理——有設(she)(she)備維修(xiu)計劃(hua)，定期檢查保養，保存(cun)記錄。

76、特(te)種設備(bei)證照——鍋爐、壓力容器、壓力管(guan)道使(shi)用登記(ji)證，年度檢(jian)測報告(gao)；壓力表、安全(quan)閥(fa)附件的檢(jian)驗(yan)報告(gao)；叉車年度檢(jian)驗(yan)報告(gao)；起重機年度檢(jian)測報告(gao)；電梯(ti)使(shi)用登記(ji)證，年度檢(jian)測報告(gao)。

77、高壓配電房——符合法(fa)規、標準要求。通風；防(fang)小動物；絕(jue)緣鞋與(yu)絕(jue)緣手(shou)套的電氣與(yu)絕(jue)緣半年檢測(ce)報告(gao)；絕(jue)緣桿(gan)、絕(jue)緣墊等防(fang)護工(gong)具齊全。

78、水、電(dian)、紙、油消耗(hao)設施的管理——各種管道標(biao)識名稱、流向箭頭，機器(qi)漏(lou)(lou)油漏(lou)(lou)水用桶接住，設施定(ding)期檢查保養，保存維修計劃及維修、檢查記錄。

79、現有環保(bao)設施及運行(xing)狀(zhuang)況——確定現有的環保(bao)設施，運行(xing)記錄。

80、大宗物料存(cun)儲(chu)(chu)詳情——大型儲(chu)(chu)罐存(cun)量和存(cun)儲(chu)(chu)內容；儲(chu)(chu)罐使用(yong)年數、吞(tun)吐量；大型儲(chu)(chu)罐相應的(de)警報(bao)、通風等保護(hu)措施；大型儲(chu)(chu)罐裝卸書面程序(xu)。

十九、安全(quan)、環保事故、職業病

81、事故(gu)(gu)——完(wan)整的事故(gu)(gu)（如(ru)：傷害事故(gu)(gu)、中毒、濺出、泄(xie)漏、大氣(qi)事故(gu)(gu)性排(pai)放等）處理(li)報(bao)告，遵循四不(bu)放過的原(yuan)則，查清事故(gu)(gu)原(yuan)因、經過；落實防范措施；教(jiao)育(yu)相關人(ren)員；處理(li)相關責任人(ren)。

82、工傷保險(xian)——是否按法律要求購買，繳納費用。

二十、相(xiang)關人員(yuan)面談

83、面(mian)談人(ren)員不限(xian)于(yu)總經理、管理者代表、安全部門負(fu)責人(ren)、人(ren)事行政負(fu)責人(ren)、生產負(fu)責人(ren)、工程(cheng)設備負(fu)責人(ren)。

二十(shi)一、運行、審(shen)核

84、EHS體系試運行(xing)——全廠進行(xing)EHS體系試運行(xing)。

85、內審員(yuan)培(pei)訓——對EHS推(tui)行小組成員(yuan)進內審員(yuan)培(pei)訓，合(he)格發證。

86、內審方案及(ji)執(zhi)行EHS體(ti)系內部審核——制定內審方案；在培訓合格(ge)人員(yuan)里(li)選取審核員(yuan)/確定審核組長(chang)執(zhi)行EHS體(ti)系內部審核。

87、跟進(jin)內審(shen)不符合的改(gai)善——對內審(shen)不符合項進(jin)行由(you)點到面(mian)的改(gai)善。

88、管(guan)理(li)評審——由總經理(li)主持召開管(guan)理(li)評審會議，各部門提供相關報告，檢討運行以來工(gong)作情況，并(bing)提出下次(ci)需(xu)跟進事項(xiang)。

89、認證前(qian)的(de)培訓(xun)(xun)——對(dui)各部門負(fu)責人，推行員進(jin)行認證前(qian)的(de)培訓(xun)(xun)，提醒大家應(ying)注意的(de)問(wen)題及如何(he)回答問(wen)題。

90、三個月體系(xi)運(yun)行記(ji)錄——至少保存體系(xi)三個月的運(yun)行記(ji)錄。

91、認證公司(si)預審——提請認證公司(si)預審。

92、跟(gen)進(jin)預審(shen)的不(bu)符合(he)改善——對預審(shen)提出的不(bu)符合(he)項進(jin)行由(you)點到面的改善。

93、認證(zheng)公(gong)司(si)正(zheng)審——迎(ying)接(jie)認證(zheng)公(gong)司(si)的正(zheng)審。

94、跟(gen)進(jin)(jin)正(zheng)審(shen)的不符合(he)改(gai)善(shan)——對(dui)正(zheng)審(shen)提出的不符合(he)項進(jin)(jin)行即刻改(gai)善(shan)關閉。

95、認(ren)證(zheng)審核(he)通(tong)過——由認(ren)證(zheng)公司(si)發證(zheng)。