一、前期(qi)準備工作

1、動員大會——召開EHS管理體系推行動員大會，最好是全廠人員參與，包括老總。

2、任命管理者代(dai)表(biao)——最好是企業第二或第三負責(ze)人，這樣在(zai)執行時(shi)會事(shi)半功(gong)倍。管理者代(dai)表(biao)任命書應由老總簽發,存檔并(bing)公布。

3、任命員工(gong)代(dai)表——由管(guan)理者代(dai)表任命員工(gong)代(dai)表，存(cun)檔并公布(bu)。

4、確定EHS體(ti)系(xi)管理組織架構及(ji)其職責——確定各部門在推行體(ti)系(xi)中應扮演的(de)角色(se)及(ji)職責。

5、安(an)全生產委員會——確定安(an)全生產委員會組(zu)織架(jia)構及職(zhi)責。

6、推行小組的(de)成立——每個(ge)部(bu)門應指派一個(ge)代(dai)表，成立公司(si)體系推行小組，并起到(dao)聯絡本部(bu)門的(de)作用。

二、各類(lei)圖紙的繪(hui)制

7、工(gong)廠地(di)理位置圖——包括周(zhou)圍居民區(qu)、道路、工(gong)業(ye)設施、江河、溪流和保護區(qu)域等。

8、各部(bu)門運作流(liu)程圖(tu)——各部(bu)門日常(chang)工(gong)作的一個流(liu)程。

9、生(sheng)產工序(xu)流(liu)程(cheng)(cheng)圖——指生(sheng)產工序(xu)的(de)一個流(liu)程(cheng)(cheng)圖。

10、廠房平面(mian)圖(tu)——便于掌握(wo)認(ren)證范(fan)圍，及相(xiang)關工作(zuo)的展開，并應(ying)統計(ji)廠房尺寸、面(mian)積；化學品儲(chu)存位置；地下儲(chu)罐(guan)位置。

11、生(sheng)活(huo)廢水(shui)/工(gong)業(ye)廢水(shui)/工(gong)業(ye)廢氣排放管(guan)(guan)道(dao)圖——管(guan)(guan)道(dao)從哪里進，哪里出(chu)（現場管(guan)(guan)道(dao)設置流向標志），并(bing)標出(chu)相關(guan)井蓋(gai)，化糞池(chi)、污水(shui)排放口、廢氣排放口位置。

12、動力管(guan)線圖(tu)——體現工廠動力管(guan)線位置。

三、政(zheng)府相關資料的收集

13、職業(ye)衛生影響評估報告（表）及衛監局(ju)批復。

14、工(gong)作(zuo)場(chang)所職(zhi)業(ye)衛(wei)生檢測(ce)報(bao)告——作(zuo)業(ye)現場(chang)（車間）空氣質(zhi)(zhi)量，包括粉(fen)塵、有毒有害物質(zhi)(zhi)濃度、噪聲、高溫等(deng)。

15、職(zhi)業衛生驗收報告(gao)（表）及(ji)衛監局批復。

16、安(an)(an)全評(ping)價(jia)(jia)——按法律要求進行安(an)(an)全預(yu)評(ping)價(jia)(jia)、安(an)(an)全驗收評(ping)價(jia)(jia)、安(an)(an)全現狀(zhuang)綜合評(ping)價(jia)(jia)、專項安(an)(an)全評(ping)價(jia)(jia)。

17、安(an)全生產(chan)(chan)許可(ke)證(zheng)——按法規危險(xian)較高的企(qi)業(ye)須(xu)辦理，如化(hua)學品生產(chan)(chan)、煤礦(kuang)、建筑等。

18、安全守法證(zheng)明(ming)——由環保局、安監(jian)局開出，證(zheng)明(ming)公司最(zui)近(jin)二年從未受過處罰。

19、消(xiao)(xiao)防(fang)(fang)設(she)施(shi)驗(yan)收合格意見書——由公(gong)安局消(xiao)(xiao)防(fang)(fang)大隊對公(gong)司的消(xiao)(xiao)防(fang)(fang)設(she)施(shi)進行驗(yan)收并開出(chu)的合格意見書。

20、劇(ju)毒物品使(shi)用許可證(zheng)——如所(suo)使(shi)用的氰化鉀。

21、防(fang)雷設施合格證——公(gong)司防(fang)雷設施需每(mei)年監測(ce)。

22、收集第三(san)方有關環境&職業健康安全的信(xin)函、郵件、罰款通(tong)知、整改通(tong)知單等。

23、收集以往所有有關環境&職業(ye)健康安全的審(shen)核報(bao)告（包括內(nei)審(shen)或第二、三方審(shen)核）。

24、建設項目環境影響評估報(bao)告(gao)（表）及(ji)環保(bao)局批復。

25、廢(fei)(fei)水(shui)、廢(fei)(fei)氣、噪聲檢測報告——廢(fei)(fei)氣、廢(fei)(fei)水(shui)排放濃度；廠界(jie)噪聲數值。

26、“三同(tong)時”（竣工）驗收報告(gao)（表(biao)）及環保局批復。

27、工業廢水(shui)排(pai)污(wu)許可(ke)證(zheng)——由環保局頒(ban)發(fa)公(gong)司的廢水(shui)處理設施允許排(pai)出的一個(ge)資(zi)格(ge)證(zheng)；排(pai)污(wu)登記(ji)表；排(pai)污(wu)費用(yong)記(ji)錄(lu)。

28、環保局定(ding)(ding)期(qi)監測(ce)(ce)報告——環保局定(ding)(ding)期(qi)對公司的廢(fei)水處(chu)理設(she)施(shi)進(jin)行監測(ce)(ce)的結果(guo)。

四、體系(xi)培訓

29、EHS體(ti)系知識培訓和(he)記錄（記錄表、考試卷）——包(bao)括體(ti)系的產生、意(yi)義、構成，標準條款等(deng)。

五、法(fa)律法(fa)規及其他要求的(de)收集

30、收集公司適用的EHS法(fa)律、法(fa)規，制作清單(dan)，并評審其(qi)符(fu)合性(xing)。

31、收集客戶、監管(guan)部門(men)等相關(guan)方的要求、投訴，制作清單，記錄(lu)處理結果(guo)，并評(ping)審其符合性。

六(liu)、危險源識別與風險評價

32、危險(xian)識別(bie)評價培訓——對推行(xing)小組成員進行(xing)危險(xian)識別(bie)培訓。

33、各(ge)部(bu)門識別(bie)評價其危險源——填寫部(bu)門危險識別(bie)評價表。

34、編制危(wei)險(xian)(xian)識(shi)別(bie)評(ping)價匯(hui)總(zong)表(biao)；不可(ke)接受風險(xian)(xian)一覽表(biao)——由管理者(zhe)代表(biao)審批，存(cun)檔并發各部門。

七(qi)、環境因(yin)素(su)識別(bie)評價(jia)

35、環境(jing)因素識(shi)別(bie)評(ping)價培(pei)訓——對(dui)推行小組成員進行環境(jing)因素識(shi)別(bie)培(pei)訓。

36、各部(bu)門(men)識別(bie)評價其(qi)環境因素(su)——填寫(xie)部(bu)門(men)環境因素(su)識別(bie)評價表(biao)。

37、編制環境因(yin)(yin)素(su)識別評(ping)價匯總(zong)表(biao)(biao)；重大環境因(yin)(yin)素(su)一覽表(biao)(biao)——由管理者代(dai)表(biao)(biao)審批，存檔并發各部門(men)。

八(ba)、方(fang)針目標的(de)制定

38、EHS方(fang)針的確定——由最高管理者批準(zhun)發布公司的環境&職(zhi)業健(jian)康(kang)安全(quan)方(fang)針。

39、EHS方(fang)針對(dui)內(nei)(nei)宣(xuan)傳(chuan)——將(jiang)環境&職業健康(kang)安(an)全方(fang)針對(dui)內(nei)(nei)宣(xuan)傳(chuan)，制作(zuo)標識牌、卡片等。

40、EHS方針對(dui)外(wai)宣傳(供(gong)貨商、客戶等)——由采購(gou)/銷售部(bu)等相(xiang)關部(bu)門將(jiang)環境&職業健康安全方針對(dui)外(wai)宣傳。

41、EHS目標指(zhi)標及管理方案的制定——依照(zhao)上(shang)年的數據制訂經努(nu)力(li)就能達(da)到的目標指(zhi)標及管理方案，由管理者代(dai)表(biao)審批，存檔并發相(xiang)關部門。

九、文件的編制

42、EHS手冊(ce)的制(zhi)定(ding)（一級文(wen)件）——由管理者代表組(zu)織(zhi)制(zhi)訂EHS手冊(ce)，應包括(kuo)工(gong)(gong)藝流程(cheng)圖，EHS組(zu)織(zhi)架構(gou)圖，工(gong)(gong)廠地理位(wei)置圖，管理者代表任(ren)命書等(deng)附(fu)件，并包括(kuo)公司簡介，EHS方針，對程(cheng)序(xu)文(wen)件指引等(deng)內(nei)容。

43、EHS程序(xu)(xu)文件的制(zhi)定（二(er)級(ji)文件）——由(you)推行專員或各部門負責人制(zhi)定，可與(yu)質量體系共用(yong)個(ge)別程序(xu)(xu)文件。EHS管理程序(xu)(xu)包(bao)括：特(te)種設備(bei)管理；危(wei)險作業管理；化(hua)學品(pin)安全(quan)管理；個(ge)人防(fang)護用(yong)品(pin)管理；消(xiao)防(fang)管理等程序(xu)(xu)；應急準備(bei)和響應程序(xu)(xu)；廢水；廢氣(qi)；廢物(wu)；噪聲；能(neng)源等程序(xu)(xu)。

44、各部門相關運(yun)行控制(zhi)文件(jian)(jian)的制(zhi)定(ding)（三(san)級(ji)文件(jian)(jian)）——對(dui)(dui)化學品的安全管(guan)理；設備安全操作規程；對(dui)(dui)消防設施器(qi)材的管(guan)理；MSDS；對(dui)(dui)能源消耗的管(guan)理；對(dui)(dui)水電設施的管(guan)理等(deng)。

45、記錄(lu)表格(ge)的(de)(de)制定(ding)（四(si)級(ji)文件(jian)）——相關二級(ji)、三(san)級(ji)文件(jian)的(de)(de)表格(ge)。

46、體系文件(jian)的(de)發行(xing)(一、二、三、四級(ji))——將體系文件(jian)發行(xing)，并(bing)對各級(ji)人員進行(xing)培訓，執行(xing)文件(jian)。

47、文件控制與記錄控制——可由質量(liang)體系統(tong)一管理。

十(shi)、危險化(hua)學品管理(li)

48、整理公司所使用的(de)危險化(hua)(hua)學(xue)(xue)(xue)品清單(dan)，并向供貨商收集(ji)化(hua)(hua)學(xue)(xue)(xue)品MSDS——由采購(gou)部依照公司化(hua)(hua)學(xue)(xue)(xue)品清單(dan)向供貨商收集(ji)化(hua)(hua)學(xue)(xue)(xue)品的(de)MSDS（包括，但不限于：溶劑、油類、氣體(ti)等）。

49、化(hua)學(xue)品存放點安(an)全配(pei)置(zhi)——在(zai)生產現場化(hua)學(xue)品臨時(shi)存放點設置(zhi)安(an)全標志/MSDS/防泄漏(lou)容器(qi)(qi)/吸附棉(mian)/滅火器(qi)(qi)/防護用品。化(hua)學(xue)品存儲應遵守酸堿/固(gu)液(ye)體/氧化(hua)劑(ji)還原劑(ji)/易燃品助(zhu)燃品分開放置(zhi)原則；通(tong)風/防爆(bao)燈/防爆(bao)扇/防泄漏(lou)裝置(zhi)/消防砂(sha)/溫(wen)濕(shi)度控(kong)制/安(an)全標識(shi)/危險(xian)品標志/增加防護用品/滅火器(qi)(qi)放在(zai)門外/開關插座裝在(zai)門外/MSDS/專人(ren)持(chi)證管理。

50、危險化(hua)學(xue)品(pin)消(xiao)耗量——確定單(dan)位(wei)時間內，有毒(du)、有害、易燃易爆危險化(hua)學(xue)品(pin)年或月(yue)消(xiao)耗量。

51、制作內部化學(xue)品(pin)MSDS——由技術(shu)部制定(ding)內部化學(xue)品(pin)的MSDS。

52、消耗臭氧(yang)層物質和石(shi)棉的情況(kuang)記錄。

十(shi)一、溝通、參與(yu)和協商

53、內(nei)部溝(gou)通——與公司內(nei)部員工(gong)的溝(gou)通與協調(diao)資料，如(ru)員工(gong)滿(man)意度調(diao)查等。

54、外部溝(gou)通——對(dui)承(cheng)包(bao)商、參(can)觀者(zhe)等外來人(ren)員關于公司安全、環境事項(xiang)的告(gao)知(zhi)。接(jie)受、處置、回復外來文件，并保存記(ji)錄(lu)。

十二、垃(la)圾處理管理

55、垃圾(ji)分類標準培訓與(yu)實施——全廠實施垃圾(ji)分類，檢查、糾正其正確性。

56、內部危(wei)險廢棄物(wu)清單(dan)、交(jiao)收記錄(lu)——各部門危(wei)險廢棄物(wu)與行政部的交(jiao)收記錄(lu)。

57、危(wei)險廢棄(qi)物(wu)(wu)回(hui)收商的資質(zhi)證(zheng)(zheng)明——危(wei)險廢物(wu)(wu)處置經(jing)營許(xu)可證(zheng)(zheng)/營業執(zhi)照(zhao)/特種行(xing)業經(jing)營許(xu)可證(zheng)(zheng)。

58、公司與回收(shou)(shou)商簽訂的(de)(de)回收(shou)(shou)協議(yi)——公司的(de)(de)危險廢棄(qi)物(wu)處置必須與回收(shou)(shou)商簽訂回收(shou)(shou)協議(yi)。

59、與回收商的交(jiao)收記錄——危險廢(fei)物轉移(yi)五聯單(dan)，可(ke)回收廢(fei)棄物的變賣記錄。

十三(san)、應急準(zhun)備(bei)與(yu)響(xiang)應

60、各種應(ying)急措(cuo)施的制定——火(huo)災；化學品/油品泄漏；中毒；生物危(wei)害；傷(shang)害事故(gu)；臺風、水(shui)災等自然(ran)災害；缺水(shui)；斷電等應(ying)急措(cuo)施。

61、消防演習方案(an)策(ce)劃與實(shi)施(shi)(shi)——策(ce)劃消防演習并組織全廠人(ren)員參加(jia)實(shi)施(shi)(shi)。

62、化學(xue)品泄漏演習方案(an)策(ce)劃與(yu)實施——策(ce)劃化學(xue)品泄漏演習并(bing)組織倉庫/生產等相(xiang)關人員參加實施。

63、其它應急演習方(fang)案策劃與實施——相對(dui)容(rong)易發(fa)生，且易造成嚴重后(hou)果的意(yi)外風險。

64、消防(fang)設施的管理——統一編號，清單(dan)制作(zuo)，檢查保養記錄(包括滅火(huo)器、消防(fang)栓、火(huo)警鈴，安全指示燈，應急照明(ming)燈、消防(fang)泵房(fang)、煙感、火(huo)災控制柜(ju)等)；制作(zuo)平面(mian)消防(fang)疏散圖(tu)。

65、消(xiao)防設施維護保(bao)(bao)(bao)養——與(yu)有資質(zhi)的維護保(bao)(bao)(bao)養單位簽(qian)訂(ding)合同，定期(qi)保(bao)(bao)(bao)養，保(bao)(bao)(bao)存(cun)保(bao)(bao)(bao)養記錄。

十四、對(dui)相(xiang)關方EHS要(yao)求

66、與供貨商/回(hui)收商/工(gong)程合同方簽(qian)訂(ding)EHS協議——由相(xiang)關部門與其相(xiang)關方簽(qian)訂(ding)EHS協議。

67、采(cai)購(gou)部對(dui)供(gong)貨商(shang)的(de)(de)安全要(yao)求(qiu)施加——采(cai)購(gou)部依據客戶的(de)(de)環保要(yao)求(qiu)對(dui)原材料進行采(cai)購(gou)并要(yao)求(qiu)提供(gong)相(xiang)關(guan)檢(jian)測報告(gao)。危險品運(yun)輸人員有(you)證件，并按規定申報。對(dui)供(gong)應商(shang)調查評估(gu)中(zhong)，設置(zhi)EHS方面的(de)(de)要(yao)求(qiu)；供(gong)應商(shang)告(gao)知書應包含EHS方面的(de)(de)要(yao)求(qiu)。

十五、相關統計

68、公(gong)司上年(nian)用(yong)(yong)水、電、紙(zhi)、液化氣、煤、柴(chai)油、天然(ran)氣、煤氣等(deng)資源能源的(de)統計(ji)——收集上年(nian)相(xiang)關數據，不用(yong)(yong)太(tai)復(fu)雜，看得出每月用(yong)(yong)多(duo)少就可以了，或單位用(yong)(yong)量(liang)。

69、公司上年每月出貨的(de)統計——每月出貨總數的(de)統計。

70、公司上年(nian)產品(pin)報廢率(lv)的統計——每月產品(pin)總報廢率(lv)統計。

71、主要原輔(fu)材料(liao)清單(dan)——制作主要原輔(fu)材料(liao)清單(dan)。

十六、 證件、考核

72、對特殊崗(gang)位資格證(zheng)(zheng)明的收集(ji)——企業(ye)負(fu)責人(ren)資格證(zheng)(zheng)書(shu)、安(an)(an)全(quan)(quan)員證(zheng)(zheng)書(shu)、消(xiao)防(fang)控制室操(cao)(cao)作證(zheng)(zheng)書(shu)（五級消(xiao)防(fang)員）、消(xiao)防(fang)管(guan)(guan)理證(zheng)(zheng)書(shu)、司機、急救(jiu)人(ren)員、廢水處理人(ren)員、特殊工(gong)(gong)(gong)(gong)種人(ren)員(鍋(guo)爐工(gong)(gong)(gong)(gong)、叉車工(gong)(gong)(gong)(gong)、起重機操(cao)(cao)作工(gong)(gong)(gong)(gong)，電梯工(gong)(gong)(gong)(gong)，壓力(li)(li)容(rong)器(qi)(qi)操(cao)(cao)作工(gong)(gong)(gong)(gong)、電工(gong)(gong)(gong)(gong)、焊工(gong)(gong)(gong)(gong)、壓力(li)(li)容(rong)器(qi)(qi)安(an)(an)全(quan)(quan)管(guan)(guan)理、壓力(li)(li)管(guan)(guan)道(dao)安(an)(an)全(quan)(quan)管(guan)(guan)理、電梯安(an)(an)全(quan)(quan)管(guan)(guan)理、鍋(guo)爐安(an)(an)全(quan)(quan)管(guan)(guan)理等)、化(hua)學品管(guan)(guan)理、內部審核員等。

73、公司(si)年度(du)、月度(du)目標考核方案，其中有EHS方面的內容。

十七、職(zhi)業健康

74、入職(zhi)(zhi)職(zhi)(zhi)業(ye)病(bing)體(ti)檢；職(zhi)(zhi)業(ye)病(bing)年度體(ti)檢報告(gao)（如(ru)發現職(zhi)(zhi)業(ye)病(bing)，需采取相應的措(cuo)施）；離職(zhi)(zhi)職(zhi)(zhi)業(ye)病(bing)體(ti)檢；個人職(zhi)(zhi)業(ye)病(bing)監護檔(dang)案。

十八、設備設施(shi)

75、設(she)(she)備管理——有設(she)(she)備維修計(ji)劃，定期檢查保(bao)(bao)養，保(bao)(bao)存記錄。

76、特(te)種設備證照——鍋爐(lu)、壓力容器(qi)、壓力管道(dao)使用登記證，年(nian)(nian)度(du)檢(jian)測報(bao)告(gao)；壓力表、安全閥附件(jian)的檢(jian)驗(yan)報(bao)告(gao)；叉車年(nian)(nian)度(du)檢(jian)驗(yan)報(bao)告(gao)；起(qi)重機年(nian)(nian)度(du)檢(jian)測報(bao)告(gao)；電梯使用登記證，年(nian)(nian)度(du)檢(jian)測報(bao)告(gao)。

77、高壓配電房——符合法規、標(biao)準要(yao)求。通風(feng)；防小動(dong)物；絕緣(yuan)鞋(xie)與絕緣(yuan)手套(tao)的電氣與絕緣(yuan)半年(nian)檢測報告(gao)；絕緣(yuan)桿、絕緣(yuan)墊(dian)等(deng)防護工具(ju)齊全。

78、水(shui)、電、紙、油消耗設施的管理(li)——各種管道標識名稱、流(liu)向箭頭，機器(qi)漏(lou)油漏(lou)水(shui)用桶接(jie)住(zhu)，設施定(ding)期(qi)檢查(cha)保養，保存維修計劃及維修、檢查(cha)記錄(lu)。

79、現有環保設(she)施(shi)及運行(xing)狀況(kuang)——確定現有的環保設(she)施(shi)，運行(xing)記錄。

80、大(da)宗物料存儲詳情——大(da)型儲罐(guan)存量(liang)和(he)存儲內容；儲罐(guan)使用(yong)年(nian)數、吞吐量(liang)；大(da)型儲罐(guan)相應的警報、通風(feng)等保護措施(shi)；大(da)型儲罐(guan)裝卸書(shu)面程(cheng)序。

十(shi)九、安全、環保事故、職業病

81、事(shi)故(gu)(gu)(gu)——完整的(de)事(shi)故(gu)(gu)(gu)（如(ru)：傷害事(shi)故(gu)(gu)(gu)、中毒、濺出、泄漏、大氣(qi)事(shi)故(gu)(gu)(gu)性排放等）處理(li)報告，遵循(xun)四不放過的(de)原則，查清事(shi)故(gu)(gu)(gu)原因、經(jing)過；落實防范(fan)措施；教育相關人(ren)員；處理(li)相關責任(ren)人(ren)。

82、工傷(shang)保(bao)險(xian)——是否按法(fa)律要求購買(mai)，繳(jiao)納費用。

二十、相關人(ren)員面(mian)談

83、面談人(ren)員不限于總經理、管理者代表(biao)、安全部門負(fu)責人(ren)、人(ren)事行政負(fu)責人(ren)、生產(chan)負(fu)責人(ren)、工(gong)程設備(bei)負(fu)責人(ren)。

二十(shi)一、運行、審核

84、EHS體系(xi)(xi)試運(yun)行(xing)(xing)——全(quan)廠進行(xing)(xing)EHS體系(xi)(xi)試運(yun)行(xing)(xing)。

85、內審員(yuan)培訓——對EHS推(tui)行(xing)小組(zu)成員(yuan)進內審員(yuan)培訓，合格發(fa)證。

86、內審(shen)(shen)(shen)方案及執行EHS體系內部(bu)審(shen)(shen)(shen)核(he)(he)——制定內審(shen)(shen)(shen)方案；在培訓(xun)合格人員里選取審(shen)(shen)(shen)核(he)(he)員/確定審(shen)(shen)(shen)核(he)(he)組長執行EHS體系內部(bu)審(shen)(shen)(shen)核(he)(he)。

87、跟進內審不符合的改善——對內審不符合項進行由點到(dao)面的改善。

88、管理(li)評(ping)審——由(you)總經理(li)主持召開管理(li)評(ping)審會議，各部(bu)門提(ti)供相關報告(gao)，檢討運行以來工(gong)作情(qing)況，并(bing)提(ti)出(chu)下次(ci)需(xu)跟進事項。

89、認證前的(de)培訓——對各部(bu)門負(fu)責人，推行員進行認證前的(de)培訓，提醒大家應注意的(de)問題(ti)及(ji)如何回答問題(ti)。

90、三個月體(ti)系運(yun)(yun)行(xing)(xing)記錄——至少保(bao)存(cun)體(ti)系三個月的(de)運(yun)(yun)行(xing)(xing)記錄。

91、認證公司預(yu)審——提請認證公司預(yu)審。

92、跟進(jin)預(yu)審的不符合改(gai)善——對預(yu)審提出(chu)的不符合項進(jin)行由點(dian)到面(mian)的改(gai)善。

93、認證公司(si)正審(shen)——迎接認證公司(si)的正審(shen)。

94、跟(gen)進正審的不符(fu)合改善(shan)——對正審提(ti)出的不符(fu)合項進行即刻(ke)改善(shan)關閉(bi)。

95、認證(zheng)審核通過——由認證(zheng)公(gong)司(si)發證(zheng)。