
3.1汽車行業的術語和定義?
顧客要(yao)求
顧(gu)客規定(ding)的一切要求(qiu)(如:技術、商業、產品及制造過(guo)程相關要求(qiu);一般條(tiao)款與條(tiao)件;顧(gu)客特 定(ding)要求(qiu)等等)。
當被(bei)審(shen)核單位是汽(qi)車(che)制造(zao)(zao)企(qi)業(ye)(ye)、汽(qi)車(che)制造(zao)(zao)企(qi)業(ye)(ye)的子(zi)公司(si)、或者與(yu)汽(qi)車(che)制造(zao)(zao)企(qi)業(ye)(ye)的合(he)資企(qi)業(ye)(ye)時, 相(xiang)關(guan)顧客由汽(qi)車(che)制造(zao)(zao)商、其子(zi)公司(si)或合(he)營企(qi)業(ye)(ye)指(zhi)定。
改變的(de)原理:
顧客要(yao)求(qiu)是由汽車制(zhi)造(zao)商制(zhi)定(ding)的(de)(de),旨在根據(ju)產品實現過程的(de)(de)性質在供(gong)應鏈中進(jin)行(xing)應用。 因(yin)此, 在汽車制(zhi)造(zao)商獲得認證的(de)(de)情況下,由汽車制(zhi)造(zao)商確定(ding)如何管理顧客批準和/或(huo)輸(shu)入(ru)。?
4.4.1.2產品(pin)安全(quan)?
組(zu)織應(ying)有形(xing)(xing)成文件的過(guo)程(cheng),用(yong)于與(yu)產品安全有關的產品和制造過(guo)程(cheng)管理;形(xing)(xing)成文件的過(guo)程(cheng)應(ying)包 括但不限(xian)于(在適用(yong)情況下):
a) - m)(...)
注:與(yu)安全(quan)有關的(de)要求(qiu)或文件的(de)特殊批(pi)準可以由顧客或組織的內部過程要求。[刪(shan)除:是指負責批 準含有安全相關內容文件的職能機構(通常為顧客)作出的額外批準。]
改(gai)變的原理:澄清與安全相關要求或文(wen)件的特殊(shu)批準相關的任何混淆。
6.1.2.3應(ying)急(ji)計劃(hua)?
組(zu)織應:
a) - b)(...)
b)準備(bei)(bei)應(ying)急計劃,以在下列任一情況(kuang)下保證供應(ying)的持續(xu)性:關鍵(jian)設備(bei)(bei)故(gu)障(另(ling)見(jian)第(di)8.5.6.1.1 條);外部提供的產品、過程或服務中斷;常見(jian)自然災害(hai);火災;公共(gong)事業中斷;對(dui)信息(xi)技術(shu)系統的網絡(luo)攻擊;勞動力(li)短(duan)缺;或者基礎設施破壞(huai)
改變原理:
組(zu)織(zhi)需要解決可(ke)能導致組(zu)織(zhi)制造(zao)和物流(liu)運行故障的(de)網(wang)絡攻擊(ji)的(de)可(ke)能性(包(bao)括勒索軟件(jian))。
組織(zhi) 需要確(que)保他們在發生(sheng)網絡攻(gong)擊時做好準備。?
7.2.3內(nei)部審核員能力?
組織應有(you)形成文件(jian)的過程,用(yong)于驗證內部審核員的能力,要(yao)考慮到組織(zhi)規定的任何要求和/或顧 客特定要求。關于審(shen)核(he)員能力的更多參考,參見(jian) ISO 19011。組織(zhi)應保(bao)持(chi)一(yi)份合格內部審(shen)核(he)員 名單。
質量管理體系審核員,[刪除:制(zhi)造(zao)過程審核員和產品審核員]應(ying)能證(zheng)明證(zheng)實最少具備以(yi)下能力:
a)了解汽車審核過程方法,包括基于風險的思維;b)了解適用的顧客特定要求;
c)了解 ISO 9001 和 IATF 16949 中適用的與審核范圍有關的要求;d)了解與審核范圍有關的適用的核心工具要求;e)了解如何計劃審核、實施審核、報告審核以及關閉審核發現。
[刪除:此外,] 制造過程(cheng)審(shen)核員還應至少證實(shi)對于待審核的相關制(zhi)(zhi)造(zao)過(guo)程,其具有技術知識,包(bao)括過(guo)程 風險分析(xi)(例(li)如 PFMEA)和(he)控制(zhi)(zhi)計劃。
產(chan)品審核員還應至少證實其了解產品要求,并能夠使(shi)用相(xiang)關測量和(he)試驗設備驗證產品符合性。?
[刪除(chu):在通過培(pei)訓(xun)]?如果組織的人員提供培訓來取得人員能力的情況下,應保留形成文件的信息,證實
培訓師的能力符合上述要求。
改(gai)變的原理(li):
區分質量管理體(ti)系(xi)審核(he)員、制造過程審核(he)員和產(chan)品審核(he)員的(de)能力要求。闡明對內部培(pei)訓培(pei)訓師(shi) 能力的(de)期望。?
7.5.1.1質量管理體系文(wen)件?
質量手冊至少應包(bao)括以下內容:a)質量管理(li)體系(xi)的(de)(de)范(fan)圍,包(bao)括任何刪減的(de)(de)細節和正當的(de)(de)理(li)由;b)為質量管理(li)體系(xi)建立的(de)(de)形成文件的(de)(de)過程(cheng)或對其引(yin)用(yong)(yong);c)組織的(de)(de)過程(cheng)及其順(shun)序和相互作用(yong)(yong)(輸入(ru)和輸出),包(bao)括任何外(wai)包(bao)過程(cheng)控制的(de)(de)類型和程(cheng)度(du);
d)一個顯示組織質量管理體系內哪些地方滿足了顧客特定要求的文件([刪除:即矩陣,]?例如表(biao)格(ge)、列 表(biao)或(huo)矩陣)。?
改變的(de)原(yuan)理:
一(yi)(yi)些認證機構和組織要求澄(cheng)清,矩陣不是一(yi)(yi)個(ge)強制(zhi)性的文(wen)件。 矩陣只是可接受的多種(zhong)方法(fa)之 一(yi)(yi)。 使用(yong)什么格式取決于組織。?
8.3.3.3特殊特性?
組(zu)織應(ying)采用(yong)多方(fang)論證方(fang)法來建立、形成文件并實施用(yong)于識別(bie)特(te)(te)殊特(te)(te)性的(de)過程,包括顧(gu)客確(que)定的(de) 以及(ji)組(zu)織風(feng)險分析所確(que)定的(de)特(te)(te)殊特(te)(te)性,應(ying)包括:
a)a)將[刪除:所有]?特(te)(te)殊特(te)(te)性記錄進產品(pin)和/或生產文件圖紙(按要求)、相(xiang)關風險分析(xi)(例(li)如過程FMEA)、控制計劃和標準的工作/操作說明書;特殊特性用特定的標記進行標識,并且貫穿這些 文件中的每一個;并且[刪(shan)除:貫穿這些文(wen)件(jian)中的每一個; ]記(ji)錄在為創造(zao)或(huo)控制這些特(te)殊特(te)性所需的制 造(zao)文件中
改(gai)變的(de)原理(li):
明確將特殊特性記錄(lu)在產品和/或制(zhi)造圖紙中。?
8.4.2.1控制的類型和程度----補充?
組織應(ying)要求其汽車(che)產品和服務供(gong)應(ying)商開發(fa),實(shi)施和改進質量管理(li)體系(xi)(QMS),最終目標是合(he)格(ge) 的組織(zhi)獲得本汽車質量管理體系標準的認證。
使用基于風險(xian)的模型,組織應為每(mei)個供應商確定可(ke)接受(shou)的 QMS 開發最低水平和 QMS 開發目標水 平。
[刪除:ISO9001 認證,]除非顧客另行授權 刪除:[如:下文(wen)的 a)項],] ISO 9001 認證的質量管理體系是開發可 接受的最低水平。 根據當前績效和顧客的潛在風險,目標是將供應商轉移到以下質量管理體系 開發進程:[刪(shan)除:最終目標是通過本汽車 QMS 標準的認證。除非顧客另有規定,應當根據以下順序來 達成本要求: ]
[刪除(chu):a)由第二方審核符合 ISO 9001;]
b)經由第三(san)方(fang)審核通(tong)過(guo) ISO 9001 認(ren)(ren)證(zheng)(zheng)(zheng);除非(fei)顧客另(ling)有(you)規定,組織的(de)(de)供(gong)應(ying)商應(ying)通(tong)過(guo)保(bao)持認(ren)(ren)證(zheng)(zheng)(zheng)機構出具的(de)(de) 第三(san)方(fang)認(ren)(ren)證(zheng)(zheng)(zheng)證(zheng)(zheng)(zheng)明來證(zheng)(zheng)(zheng)實對ISO 9001的(de)(de)符合性(xing),證(zheng)(zheng)(zheng)明上(shang)應(ying)有(you)被承認(ren)(ren)的(de)(de)IAF MLA(國(guo)際認(ren)(ren)可(ke)論(lun)壇(tan)多邊相互 承認(ren)(ren)協議)成員的(de)(de)認(ren)(ren)可(ke)標志,其中,認(ren)(ren)可(ke)機構的(de)(de)主要范圍(wei)包括 ISO/IEC 17021 管理(li)體(ti)系認(ren)(ren)證(zheng)(zheng)(zheng);
c)經由(you)第二方(fang)審核通過 ISO 9001 認證,同時符(fu)合其它(ta)顧客確定的質(zhi)量管理(li)體(ti)系要求(例如:次級供(gong)應 商最低(di)汽車(che)質(zhi)量管理(li)體(ti)系要求[MAQMSR]或等效要求);
d)通(tong)過 ISO 9001 認證(zheng),同時經由第二方審核符合 IATF 16949;
e)經由第三方審核(he)通過(guo)?IATF?16949 認(ren)(ren)證(zheng)(IATF 認(ren)(ren)可(ke)的(de)認(ren)(ren)證(zheng)機構進行(xing)的(de)有效的(de)供應商 IATF 16949 第三 方認(ren)(ren)證(zheng))。
注:如(ru)果顧客授權(quan),QMS 開發可(ke)(ke)接受的最低水平(ping)可(ke)(ke)以是通過第二方審核符(fu)合 ISO 9001。
改變的原理:
明確(que)預期的供(gong)應商(shang)質量管理(li)體系開發(fa)進(jin)程。 這種方法支持標準第8.4節強調的“基于風險的思(si) 維”概念。在第一(yi)段中增加(jia)了(le)“適用”的(de)(de)附加(jia)說(shuo)明,以說(shuo)明那些沒有資格獲得 IATF 16949 認證 的(de)(de)組織(包括但不限于以下例子:廢(fei)金屬供應商、提供運輸(shu)和(he)后勤支(zhi)持的(de)(de)卡車公(gong)司等(deng))。?
8.7.1.1顧客的讓步授權?
組織應在進一步加工之前,獲得顧客對不合格品“照現狀使用”和返工返修(見8.7.1.5)[刪除:處置(zhi)]的授(shou)權。如(ru)果在制造過程中(zhong)有子部件的再(zai)使用,應在讓步或偏(pian)離許可(ke)中(zhong)向(xiang)顧客清楚傳達(da)該子部 件的再(zai)使用。
改變的原理(li):
明確要求并消除關于顧客批準返工的矛盾。
7.1.5.3.2.
外部實驗(yan)室?
組織(zhi)用于檢(jian)驗(yan)、測試或校準服務的外部/商業/獨立(li)實(shi)驗(yan)室(shi)設施(shi)應具(ju)有確定的實(shi)驗(yan)室(shi)范圍,包括(kuo)執 行所需(xu)的檢(jian)查、測試或校準的能力,或:
—?該實驗(yan)室應(ying)通過(guo)ILAC MRA (國際實(shi)驗室認證(zheng)論(lun)壇互認協議?–?www.ilac.org)的認證機構(簽(qian)約方)?[刪除(chu):或國家同等(deng)效力(li)機構]?的,或國家同等標準的認證(zheng)(如中國 ?的CNAS-CL01)的(de)?ISO/IEC 17025?,并包括(kuo)認證(zheng)(證(zheng)書(shu))范圍內的(de)相關檢查、測試或校準(zhun)服(fu)務;校準(zhun)證(zheng)書(shu)或測試報告應包括(kuo)國(guo)家認證(zheng)機構的(de)標志(zhi);
或—?應(ying)有證(zheng)據表(biao)明外部(bu)實(shi)驗室(shi)對于(yu)顧客(ke)是可接受的。
改變的(de)原理:
一(yi)些(xie)組織(zhi)發(fa)現,用于檢查、測試或(huo)校(xiao)準服務的外部/商(shang)業/獨立實驗室設施的實驗室認(ren)證要(yao)求令人 困惑而(er)需要(yao)解釋清楚。闡明實驗室認(ren)證要(yao)求和期望(wang)。?
8.5.6.1.1
過程控(kong)制的臨時變(bian)更?
組織(zhi)應識別、記錄(lu)和維護過程控制的列表,包括(kuo)檢查、測量、測試和錯誤檢測設備。,?[刪除:這包(bao)括主 要(yao)的過(guo)程(cheng)控制(zhi)和批準(zhun)的備(bei)份或(huo)(huo)替(ti)(ti)代(dai)方(fang)法。] ?過(guo)程(cheng)控制(zhi)的列(lie)表應包(bao)括主要(yao)過(guo)程(cheng)控制(zhi)和已批準(zhun)的備(bei)份 或(huo)(huo)替(ti)(ti)代(dai)方(fang)法,如果存在(zai)備(bei)份或(huo)(huo)替(ti)(ti)代(dai)方(fang)法。
改變的原理:
闡明并(bing)不是每個主要(yao)過程(cheng)控(kong)制都有(you)備(bei)(bei)份(fen)或(huo)(huo)替(ti)(ti)代方(fang)法(fa)(fa)。闡明如果存在備(bei)(bei)份(fen)或(huo)(huo)替(ti)(ti)代方(fang)法(fa)(fa),則(ze)將這些 備(bei)(bei)份(fen)或(huo)(huo)替(ti)(ti)代方(fang)法(fa)(fa)包含在組織(zhi)維護的(de)列表中(zhong)。并(bing)不要(yao)求每個主要(yao)控(kong)制都要(yao)有(you)一(yi)個替(ti)(ti)代過程(cheng)控(kong)制。?
5.1.1.2
過(guo)程有(you)效(xiao)性和(he)效(xiao)率?
高層管理人員應審查?[刪除:產品實現過程和] 質量管理體系的有效性和效率,?[刪除(chu):并支持過程]以評估和提高組織質量管理體系?[刪除:的有效性和效率] 。過程審查活動的(de)結果應作為(wei)管(guan)理審查的(de)輸入(見第(di)?9.3.2.1節)。
改變的原理(li):
闡明(ming)并不是每個過程(cheng)都需要(yao)(yao)效率測(ce)度。組織(zhi)需要(yao)(yao)確定(ding)在(zai)他們(men)的(de)質量管理體系中哪些過程(cheng)需要(yao)(yao)效率測(ce)度。此外,組織(zhi)的(de)問(wen)題解決(jue)過程(cheng)需要(yao)(yao)由組織(zhi)的(de)管理人員進行有效性審查。?
9.3.2.1管(guan)理評(ping)審輸入(ru)?–?補充?
管(guan)理評審的輸入(ru)應包括:
a) ?不良質(zhi)量成(cheng)本(ben)(內部和外部不符(fu)合的成(cheng)本(ben));
b) ?過程有效性的測量;
c) ?產品實現過程的(de)過程效率測(ce)度,如適(shi)用;
d) ?產品符(fu)合性;
e) ?對變更現有(you)業務和新設施或新產品的(de)制造可行性進(jin)行評估(見(jian)第(di)?7.1.3.1?節(jie));;
f) ?客戶滿意度(見(jian)?ISO 9001,第?9.1.2?節);;
g) ?根據維(wei)護目(mu)標(biao)審查績(ji)效;
h) ?保修(xiu)績(ji)效(如(ru)適用);
i) ?審查客戶(hu)記分卡(ka)?(如適用);
j) ?通(tong)過風險分析(如?FMEA)識別潛在的現場故障;
k) ?實際(ji)現場故(gu)障及(ji)其對安全或環(huan)境的影(ying)響。
改變(bian)的原理:
闡(chan)明(ming)并不是每個(ge)過程都需(xu)要效率測度。組織(zhi)需(xu)要確定在他(ta)們(men)的(de)質量管理(li)體系中(zhong)哪(na)些過程需(xu)要效率測度。?
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